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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04347/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90608/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.245.270/0001-74 - FORTE PADRAO SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23316.001323/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS, EPIS E UNIFORMES NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO DO IFSP, A SEREM EXECUTADOS COM
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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16/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 256.496,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.374,74
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Valor Acumulado
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R$ 256.496,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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04347/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04347/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001323/2024-48
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16/10/2025
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16/10/2026
|
256.496,88
|
12
|
21.374,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158347
|
2025NE000050
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.958,75
|
46.215,91
|
1.109,70
|
10.633,14
|
72.988,34
|
0,00
|
0,00
|
74.098,04
|
|
158347
|
2025NE000055
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.460,29
|
0,00
|
0,00
|
8.460,29
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001298
|
2026-07-31
|
23316.001323/2024-48
|
2026-08-05
|
18948.99
|
|
00001340
|
2026-08-31
|
23316.001323/2024-48
|
2026-09-02
|
17081.21
|
|
00001338
|
2026-08-31
|
23316.001323/2024-48
|
2026-09-02
|
18544.28
|
|
00001402
|
2026-10-13
|
23316.001323/2024-48
|
2026-10-14
|
16974.74
|
|
00001004
|
2025-11-14
|
23316.001323/2024-48
|
2025-11-27
|
11742.84
|
|
1049
|
2026-01-06
|
23316.001572/2025-14
|
2026-01-06
|
17093.21
|
|
00001164
|
2026-05-05
|
23316.001323/2024-48
|
2026-05-07
|
18139.51
|
|
00001204
|
2026-05-27
|
23316.001323/2024-48
|
2026-05-28
|
17744.31
|
|
00001202
|
2026-05-22
|
23316.001323/2024-48
|
2026-05-28
|
18215.24
|
|
00001205
|
2026-05-27
|
23316.001323/2024-48
|
2026-05-28
|
18556.28
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
256496.88
|
256496.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.568-**
|
ALISSON FERNANDO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.831.398-**
|
FABIANO DE SOUZA DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.504.528-**
|
ALEXANDRE CARDOSO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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