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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070025 - TRE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070025 - TRE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070006 - TRE/PI
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.424.379/0001-34 - WALLVISION TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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0007809-50.2024.6.07.8100
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de videowall, incluindo serviços de implantação, transferência tecnológica (hands on) e garantia da solução por 60 (sessenta) meses, nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 224/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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06/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 163.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 163.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0007809-50.2024.6.07.8100
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06/11/2025
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06/11/2030
|
163.500,00
|
1
|
163.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070025
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2025NE000280
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
127.500,00
|
0,00
|
0,00
|
127.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070025
|
2025NE000281
|
INV MOVEIS - MOVEIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070025
|
2025NE000282
|
TIC APOIO - APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR IMAGEM
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10
|
8000
|
80000.0000
|
|
Material
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SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
10
|
800
|
8000.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
1
|
47500
|
47500.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
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1
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14000
|
14000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
1
|
14000
|
14000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.525.021-**
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JOSÉ FERNANDO VALIM BATELLI
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Fiscal Titular
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***.724.341-**
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GABRIEL BEZERRA MARTINS
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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