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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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00293/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Internacional
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX2548288 - GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
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Processo
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25387.001067/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE DOLUTEGRAVIR 50 MG
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Informações Complementares
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NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 263.520.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 263.520.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 263.520.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00120/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001067/2025-61
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07/11/2025
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05/07/2026
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263.520.000,00
|
1
|
263.520.000,00
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16/06/2026
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00120/2025
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Termo de Rescisão
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As partes contraentes, de forma consensual, e na melhor forma de direito, resolvem extinguir o Contrato nº 120/2025 (SEI nº 5599434), para pôr fim, em 01/07/2026, à obrigação de fornecimento da parcela remanescente do objeto (12.000.000 UF’s de Dolutegravir 50mg), no valor total de US 7.320.000 (sete milhões, trezentos e vinte mil dólares), equivalente ao valor de R$ 43.920.000,00 (quarenta e três milhões, novecentos e vinte mil reais), considerando a conversão ao câmbio de R$ 6,00 (seis reais)/dólar, em conformidade com o disposto na Subcláusula 12.4 do Contrato nº 120/2025, e na forma dos arts. 137, inciso VIII, e 138, inciso II, da Lei 14.133/21, pelas excepcionais razões apresentadas pela Gestão do contrato (SEI nº 6208735 e 6245201), que vem acompanhada da prévia anuência da contratada (SEI nº 6208755), atos constantes do processo nº 25387.001067/2025-61.
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07/11/2025
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01/07/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000872
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100.000,02
|
100.000,02
|
0,00
|
0,00
|
100.000,02
|
0,00
|
0,00
|
100.000,02
|
|
254446
|
2026NE000012
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
188.540.044,07
|
0,00
|
0,00
|
188.540.044,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/0195501-4
|
2026-02-02
|
25387.001067/2025-61
|
2026-02-02
|
8700000.00
|
|
26/0194864-6
|
2026-02-02
|
25387.001067/2025-61
|
2026-02-02
|
21240000.00
|
|
26/0013327-4
|
2026-01-05
|
25387.001067/2025-61
|
2026-01-05
|
19654331.76
|
|
26/0014102-1
|
2026-01-05
|
25387.001067/2025-61
|
2026-01-05
|
22101759.12
|
|
26/0032520-3
|
2026-01-07
|
25387.001067/2025-61
|
2026-01-07
|
19731909.12
|
|
26/0193436-0
|
2026-02-02
|
25387.001067/2025-61
|
2026-02-02
|
27720000.00
|
|
4885311499-PARTE
|
2026-02-06
|
25387.001067/2025-61
|
2026-02-06
|
410813.15
|
|
26/0343949-8
|
2026-03-02
|
25387.001067/2025-61
|
2026-03-02
|
21228000.00
|
|
26/0344127-1
|
2025-03-02
|
25387.001067/2025-61
|
2025-03-02
|
21228000.00
|
|
26/0344459-9
|
2026-03-02
|
25387.001067/2025-61
|
2026-03-02
|
21228000.00
|
|
26/0514751-6
|
2026-04-06
|
25387.001067/2025-61
|
2026-04-06
|
19380000.00
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOLUTEGRAVIR
|
72000000
|
3.66
|
263520000.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.257-**
|
VANESSA LORDELLO TRINDADE
|
Gestor
|
|
***.218.387-**
|
CAROLINE ASSAFIN ZILLE DE MENEZES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.657.857-**
|
LUCIANA BARBOSA ESTEVES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.976.977-**
|
LUCIANO LUIZ TENORIO DE ALMEIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.153.357-**
|
ROBERTO PEDRO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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