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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23347.020802/2017-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2019
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Vig. Fim
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12/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.549,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.549,24
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Valor Acumulado
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R$ 221.463,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.020802/2017-77
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12/06/2019
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12/06/2020
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12.619,56
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1
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12.619,56
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12/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 12/06/2020 E TÉRMINO EM 12/06/2021. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M, A CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS, O VALOR MENSAL DE R$ 1.121,99 (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 13.463,91 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
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12/06/2020
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12/06/2021
|
13.463,91
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1
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0,00
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11/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 12/06/2021 E TÉRMINO EM 12/06/2022. REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO IGP-M, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 1.537,58 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 18.450,94 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
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12/06/2021
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12/06/2022
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18.450,96
|
1
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18.450,96
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10/06/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O REAJUSTE DO CONTRATO, LEVADO A EFEITO O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO –IGP-M (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV), NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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12/06/2022
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12/06/2023
|
21.154,80
|
1
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21.154,80
|
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31/05/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O REAJUSTE DO CONTRATO, LEVADO A EFEITO O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO -IGP-M (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV), NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
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12/06/2023
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12/06/2024
|
21.549,24
|
1
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21.549,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
|
2023NE000445
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.154,80
|
6.920,12
|
0,00
|
14.234,68
|
6.920,12
|
1.565,68
|
1.565,68
|
5.354,44
|
|
158132
|
2019NE800208
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2020NE800135
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000314
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.037,58
|
0,00
|
0,00
|
11.037,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000082
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.373,01
|
0,00
|
0,00
|
9.373,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000314
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.170,00
|
0,00
|
3.075,16
|
2.387,26
|
1.707,58
|
0,00
|
0,00
|
4.612,74
|
|
158132
|
2022NE000140
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.776,20
|
0,00
|
0,00
|
16.358,40
|
3.417,80
|
0,00
|
0,00
|
3.417,80
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1795.77
|
21549.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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