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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00291/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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00037/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.699.339/0001-66 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA
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Processo
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23135.001756/2025-11
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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31/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.954,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.579,50
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Valor Acumulado
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R$ 18.954,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00291/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00291/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001756/2025-11
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29/10/2025
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31/10/2026
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18.954,00
|
12
|
1.579,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158375
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2025NE000071
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.165,70
|
5.174,70
|
0,00
|
5.991,00
|
12.963,00
|
2.778,30
|
2.778,30
|
10.184,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
857
|
2026-08-29
|
23135.001756/2025-11
|
2026-09-02
|
2396.40
|
|
618
|
2025-11-01
|
23135.001877/2025-54
|
2025-11-07
|
1597.60
|
|
624
|
2025-11-10
|
23135.001891/2025-58
|
2025-11-10
|
1597.60
|
|
647
|
2025-12-01
|
23135.002017/2025-38
|
2025-12-02
|
1597.60
|
|
662
|
2025-12-15
|
23135.001756/2025-11
|
2025-12-18
|
1198.20
|
|
682
|
2026-02-12
|
23135.000329/2026-98
|
2026-02-13
|
1198.20
|
|
741
|
2026-04-24
|
23135.000757.2026-11
|
2026-05-05
|
1198.20
|
|
771
|
2026-05-15
|
23135.001756/2025-11
|
2026-05-19
|
1797.30
|
|
795
|
2026-06-08
|
23135.001756/2025-11
|
2026-06-12
|
1198.20
|
|
813
|
2026-07-02
|
23135.001756/2025-11
|
2026-07-02
|
1198.20
|
|
808
|
2026-06-30
|
23135.001756/2025-11
|
2026-07-02
|
1198.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
|
200
|
6.47
|
1294.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
800
|
19.97
|
15976.0000
|
|
Material
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MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO
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200
|
8.42
|
1684.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.155.794-**
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MAÍRA DAL MAZ PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
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***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.605.024-**
|
HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.244-**
|
JOAO MARCOS DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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