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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155214 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00207/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23183.000389/2025-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL) COM USO DE UNIFORMES E EPIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 116.258,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 116.258,04
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Valor Acumulado
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R$ 230.100,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00207/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00207/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000389/2025-54
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10/11/2025
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10/11/2026
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109.042,32
|
1
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109.042,32
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28/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 Nº PI000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 207/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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10/11/2025
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10/11/2026
|
116.258,04
|
1
|
116.258,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155214
|
2025NE000045
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.836,87
|
24.836,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2026NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.960,79
|
9.086,86
|
3.493,93
|
62.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49639/PREDIAL-JUN
|
2026-07-22
|
23183.000299/2026-44
|
2026-07-23
|
9086.86
|
|
49059/PREDIAL-MAI
|
2026-06-19
|
23183.000299/2026-44
|
2026-06-22
|
9086.86
|
|
50340/PREDIAL-JUL
|
2026-09-04
|
23183.000299/2026-44
|
2026-09-08
|
9086.86
|
|
50853/PREDIAL-SET
|
2026-09-18
|
23183.000299/2026-44
|
2026-09-21
|
9086.86
|
|
45803/CT207-NOV
|
2026-01-20
|
23183.000034/2026-46
|
2026-01-21
|
6360.80
|
|
45813/CT207-DEZ
|
2026-01-21
|
23183.000034/2026-46
|
2026-01-21
|
8610.98
|
|
46585/PREDIAL-JAN
|
2026-02-20
|
23183.000299/2026-01
|
2026-02-25
|
5914.32
|
|
47243/PREDIAL-FEV
|
2026-03-19
|
23183.000299/2026-44
|
2026-03-19
|
5438.45
|
|
47825/PREDIAL-MAR
|
2026-04-15
|
23183.000299/2026-44
|
2026-04-16
|
9086.86
|
|
48364/PREDIAL-ABR
|
2026-05-13
|
23183.000389/2025-54
|
2026-05-14
|
9086.86
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5070.6
|
60847.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
4617.57
|
55410.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.343-**
|
MÁRCIO ROBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.384.735-**
|
JAILSON FREITAS DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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