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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000677
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.362.598/0001-36 - X- OFFICE SERVI LTDA
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Processo
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23305.020423.2025-83
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS EM GERAL) PARA O CAMPUS SANTOS - SRP 92500/2024 - 2025NC003816 TED 16016 TR. 1AAZFQ - 2025ND001283 - PROCESSO 23305.020423.2025-83
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Informações Complementares
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15815405925002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 192.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 192.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 192.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000677
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020423.2025-83
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17/10/2025
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31/12/2025
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1.063.881,96
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1
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1.063.881,96
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE VALOR DO EMPENHO CONFORME ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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07/11/2025
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31/12/2025
|
192.500,00
|
1
|
192.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2025NE000677
|
LPP02P60C1N - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O CAMPUS SANTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.063.881,96
|
0,00
|
1.063.881,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.063.881,96
|
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158154
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2025NE000761
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LPP02P60C1N - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O CAMPUS SANTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
186.423,00
|
2.173,00
|
184.250,00
|
0,00
|
2.173,00
|
2.173,00
|
2.173,00
|
184.250,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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714
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2025-12-18
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23305.020423/2025-83
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2025-12-18
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1063881.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLTRONA AUDITÓRIO
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70
|
2750
|
192500.0000
|
|
Material
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POLTRONA AUDITÓRIO
|
0
|
3411.47
|
0.0000
|
|
Material
|
POLTRONA AUDITÓRIO
|
0
|
6809.02
|
0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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