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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00290/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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00034/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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053.733.824-18 - FATIMA JANAINA DE OLIVEIRA TRAJANO
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Processo
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23135.001759/2025-46
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.162,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 513,58
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Valor Acumulado
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R$ 6.162,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00290/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00290/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001759/2025-46
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07/11/2025
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31/10/2026
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6.162,90
|
12
|
513,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158375
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2025NE000073
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.733,47
|
1.733,47
|
0,00
|
0,00
|
5.303,90
|
1.087,63
|
1.087,66
|
4.216,24
|
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158375
|
2026NE000012
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
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500,00
|
200,39
|
0,00
|
299,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
148074
|
2026-07-27
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23135.001759/2025-46
|
2026-07-29
|
645.84
|
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138425
|
2026-01-30
|
23135.001759/2025-46
|
2026-02-23
|
538.97
|
|
138425A
|
2026-01-30
|
23135.001759/2025-46
|
2026-03-27
|
8.06
|
|
141809
|
2026-04-13
|
23135.000647.2026-59
|
2026-04-13
|
1184.96
|
|
144904
|
2026-06-03
|
23135.001759/2025-46
|
2026-06-24
|
1846.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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30
|
29.25
|
877.5000
|
|
Material
|
COENTRO, FOLHA
|
30
|
20.78
|
623.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
4.17
|
2085.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
8.59
|
2577.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.155.794-**
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MAÍRA DAL MAZ PINHEIRO
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Fiscal Titular
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***.785.174-**
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ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
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***.605.024-**
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HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
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***.279.244-**
|
JOAO MARCOS DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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