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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158448 - IFMS/CAMPUS AQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158448 - IFMS/CAMPUS AQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00096/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.674.092/0001-46 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23347.014063/2022-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE ACESSO À INTERNET E INTERLIGAÇÃO ENTRE SUAS UNIDADES, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (EM COMODATO) EM CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS DA ANATEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2026
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Vig. Fim
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23/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.607,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.607,12
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Valor Acumulado
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R$ 104.064,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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00096/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014063/2022-41
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23/01/2026
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23/01/2027
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11.208,00
|
1
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11.208,00
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08/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (EM COMODATO) EM CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS DA ANATEL, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 96/2025 E ITEM 8 TERMO DE REFERÊNCIA QUE ESTABELECE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PELO ÍNDICE ICTI/IPEA, E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À EMPRESA, ORIUNDOS DAS DIFERENÇAS ENTRE VALOR ANTIGO E VALOR ATUALIZADO DAS COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO A MAIO DE 2026 NO VALOR DE R$ 155,40
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23/01/2026
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23/01/2027
|
11.607,12
|
1
|
11.607,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158448
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2025NE000118
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L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2026NE000010
|
LGADMP35ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.538,64
|
474,11
|
91,41
|
6.973,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2548
|
2026-08-03
|
23347.014063/2022-41
|
2026-08-18
|
967.32
|
|
2352
|
2026-07-14
|
23347.014063/2022-41
|
2026-07-17
|
967.32
|
|
2354
|
2026-07-14
|
23347.014063/2022-41
|
2026-07-17
|
155.40
|
|
2658
|
2026-09-01
|
23347.014063/2022-41
|
2026-09-14
|
967.32
|
|
1449
|
2026-03-23
|
23347.012855.2025-24
|
2026-04-02
|
934.00
|
|
1448
|
2026-03-23
|
23347.012855.2025-24
|
2026-04-02
|
271.17
|
|
1638
|
2026-04-01
|
23347.012855.2025-24
|
2026-04-16
|
934.00
|
|
1858
|
2026-05-01
|
23347.012855.2025-24
|
2026-05-13
|
934.00
|
|
2125
|
2026-06-10
|
23347.012855.2025-24
|
2026-06-15
|
934.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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12
|
967.26
|
11607.1200
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.810.101-**
|
EMERSON DOMINGUES DE OLIVEIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.031-**
|
FLAVIANE PARREIRA PEREIRA ALVES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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