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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00307/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
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Processo
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23057.008419/2025-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATALCENTRAL- IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.NOTA DE EMPENHO: 2025NE000218
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.760,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.760,96
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Valor Acumulado
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R$ 183.538,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00307/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00307/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008419/2025-16
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07/11/2025
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07/11/2026
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15.928,65
|
1
|
15.928,65
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29/01/2026
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00012/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 307/2025-PROAD/IFRN.
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07/11/2025
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07/11/2026
|
16.760,96
|
1
|
16.760,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2026NE000045
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
832,31
|
44,26
|
0,00
|
788,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000218
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.191,75
|
1.957,84
|
130,68
|
2.103,23
|
1.957,84
|
4,84
|
4,84
|
2.083,68
|
|
158369
|
2026NE000118
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.380,43
|
6.144,83
|
0,00
|
2.235,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31170
|
2026-08-27
|
23057.008419/2025-16
|
2026-10-08
|
2235.60
|
|
31217
|
2026-09-10
|
23057.008419/2025-16
|
2026-10-08
|
1676.70
|
|
30815
|
2026-06-01
|
23057.008419/2025-16
|
2026-07-03
|
788.05
|
|
29921
|
2025-11-17
|
23057.009648/2025-58
|
2025-11-27
|
1184.87
|
|
29975
|
2025-11-26
|
23057.009770/2025-24
|
2025-12-01
|
1049.04
|
|
30521
|
2026-04-06
|
23057.002770.2026-84
|
2026-05-15
|
1953.00
|
|
30852
|
2026-06-10
|
23057.008419/2025-16
|
2026-07-03
|
2235.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
2850
|
5.88103859649
|
16760.9600
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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