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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001689
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23069.184880/2025-35
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Objeto
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SIA 18909 CMO
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Informações Complementares
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15018205900242025 - UASG Minuta: 150182
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.947,71
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.947,71
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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2025NE001689
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184880/2025-35
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02/10/2025
|
31/12/2025
|
6.947,71
|
1
|
6.947,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2025NE001689
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M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.947,71
|
411,95
|
2.957,07
|
3.578,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15841
|
2025-10-28
|
23069.191066/2025-77
|
2025-11-03
|
1726.75
|
|
16.034
|
2025-11-04
|
23069.192142/2025-61
|
2025-11-13
|
1893.60
|
|
16688
|
2025-12-08
|
23069.184880/2025-35
|
2025-12-30
|
2915.41
|
|
17.100
|
2025-12-29
|
23069.150733/2026-42
|
2026-01-12
|
97.20
|
|
16.978
|
2025-12-19
|
23069.150356/2026-41
|
2026-01-08
|
314.75
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALGODÃO
|
30
|
2.57
|
77.1000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
25
|
18.75
|
468.7500
|
|
Material
|
FORMOCRESOL
|
30
|
10.75
|
322.5000
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
30
|
12.59
|
377.7000
|
|
Material
|
ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO
|
50
|
6.48
|
324.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO
|
30
|
9.92
|
297.6000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
1.77
|
637.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
1.77
|
637.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
1.72
|
619.2000
|
|
Material
|
MATERIAL P, ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA
|
20
|
21.56
|
431.2000
|
|
Material
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PASTA MOLDAGEM
|
6
|
459.21
|
2755.2600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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