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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153137 - UFRJ/DCCS_153137
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153137 - UFRJ/DCCS_153137
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000106
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.965.625/0001-20 - LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA
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Processo
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23079.263.492/2025-0
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Objeto
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ADESÃO AO PREGÃO NR.90014/2025 DA UASG 168007, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE REFRIGERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DECANATO/CCS.
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Informações Complementares
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16800705900142025 - UASG Minuta: 153137
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.849,18
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 31.849,18
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000106
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.263.492/2025-0
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05/11/2025
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31/12/2025
|
31.849,18
|
1
|
31.849,18
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153137
|
2025NE000106
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V0000G01OPN - ORC. PARTICIPATIVO - UFRJ
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.849,18
|
0,00
|
0,00
|
31.849,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5321
|
2025-11-11
|
23079.263492/2025-09
|
2025-12-04
|
31849.18
|
|
5327
|
2025-11-11
|
23079.263492/2025-09
|
2025-12-04
|
31849.18
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
|
3
|
326.75
|
980.2500
|
|
Material
|
FITA
|
50
|
25.91
|
1295.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
15
|
6.97
|
104.5500
|
|
Material
|
TOMADA
|
15
|
7.67
|
115.0500
|
|
Material
|
CABO
|
1
|
660.55
|
660.5500
|
|
Material
|
CABO
|
4
|
329.68
|
1318.7200
|
|
Material
|
CABO
|
4
|
520.69
|
2082.7600
|
|
Material
|
CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
4
|
1070
|
4280.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
4
|
780
|
3120.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
4
|
448.78
|
1795.1200
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
4
|
706.23
|
2824.9200
|
|
Material
|
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
|
3
|
197.36
|
592.0800
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
3
|
904
|
2712.0000
|
|
Material
|
REFIL
|
10
|
72
|
720.0000
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
2
|
1400
|
2800.0000
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
2
|
1678.19
|
3356.3800
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
10
|
44.64
|
446.4000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
10
|
44.5
|
445.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
10
|
47.1
|
471.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
10
|
42.63
|
426.3000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
10
|
42.63
|
426.3000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
10
|
42.63
|
426.3000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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