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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CINFRA-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.207.860/0001-05 - JB2 ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23486.002476/2020-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2020
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Vig. Fim
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03/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 197.588,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 197.588,05
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Valor Acumulado
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R$ 592.764,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002476/2020-27
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03/11/2020
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03/11/2022
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197.588,05
|
1
|
197.588,05
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22/10/2020
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00009/2020
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Termo de Encerramento
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INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO FISCAL DO CONTRATO. A ADMINISTRAÇÃO OPTOU PELA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO
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03/11/2020
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03/11/2022
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0,00
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0,00
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18/10/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2020 MEDIANTE A APLICAÇÃO PARCIAL DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC) NO PERCENTUAL NEGOCIADO DE 8,786932%.
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03/11/2020
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03/11/2021
|
197.588,05
|
1
|
197.588,05
|
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20/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/11/2021 E TÉRMINO EM 03/11/2022
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03/11/2021
|
03/11/2022
|
197.588,05
|
1
|
197.588,05
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2022NE000066
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.427,56
|
0,00
|
0,00
|
20.427,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2022NE000067
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.456,47
|
0,00
|
0,00
|
138.456,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800208
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800222
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2021NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.196,53
|
0,00
|
0,00
|
19.119,30
|
19.064,56
|
0,00
|
0,00
|
19.064,56
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
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2023-02-03
|
9879.40
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
197588.05
|
197588.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.523-**
|
DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.384.473-**
|
FELIPE PONTES MORALES
|
Fiscal Titular
|
|
***.567.181-**
|
LEANDRO CALDEIRA PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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