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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001610
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00192/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA
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Processo
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08038.006321/2025-69
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. DESPACHO 8490389. DISPENSA ELETRÔNICA 192/2025. SEI 08038.006321/2025-69
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Informações Complementares
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29000206001922025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.110,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.110,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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2025NE001610
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001610 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006321/2025-69
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28/10/2025
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31/12/2025
|
1.110,00
|
1
|
1.110,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001610
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.110,00
|
0,00
|
0,00
|
1.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2025-11-11
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08038.009901/2025-16
|
2025-11-27
|
1110.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
50
|
150.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
38
|
76.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Material
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CAIXA DESCARGA
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6
|
64
|
384.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.880.341-**
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BALTASAR VENTURA PINTO
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Gestor Substituto
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***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.880.341-**
|
BALTASAR VENTURA PINTO
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Fiscal Administrativo
|
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***.472.151-**
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LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
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Fiscal Técnico
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|
***.880.341-**
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BALTASAR VENTURA PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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