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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00310/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00049/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.104.788/0001-28 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE
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Processo
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23425.001686/2025-27
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025-PNAE, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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05/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.537,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.128,10
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Valor Acumulado
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R$ 13.537,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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00310/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001686/2025-27
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05/11/2025
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05/11/2026
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13.537,20
|
12
|
1.128,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
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2025NE000139
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.594,36
|
3.594,36
|
0,00
|
0,00
|
13.537,20
|
420,12
|
420,12
|
13.117,08
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10979
|
2026-07-02
|
23425.000951/2026-31
|
2026-07-03
|
1026.96
|
|
11000
|
2026-08-19
|
23425.001257/2026-31
|
2026-09-02
|
1143.66
|
|
10981
|
2026-07-08
|
23425.001686/2025-27
|
2026-07-10
|
1003.62
|
|
10837
|
2025-11-19
|
23425.000091/2026-35
|
2026-01-21
|
933.60
|
|
10839
|
2025-11-19
|
23425.000092/2026-80
|
2026-01-21
|
933.60
|
|
10853
|
2025-12-03
|
23425.000094/2026-79
|
2026-01-21
|
933.60
|
|
10869
|
2025-12-18
|
23425.000095/2026-13
|
2026-01-21
|
933.60
|
|
10909
|
2026-04-09
|
23425.000728/2026-93
|
2026-05-22
|
980.28
|
|
10875
|
2026-02-23
|
23425.000343/2026-26
|
2026-03-27
|
700.20
|
|
10883
|
2026-03-11
|
23425.000342/2026-81
|
2026-03-26
|
933.60
|
|
10932
|
2026-05-06
|
23425.000739/2026-73
|
2026-05-22
|
980.28
|
|
10960
|
2026-06-02
|
23425.000810/2026-18
|
2026-06-15
|
723.54
|
|
10949
|
2026-05-27
|
23425.000809/2026-93
|
2026-06-15
|
1003.62
|
|
10967
|
2026-06-18
|
23425.000932/2026-12
|
2026-06-30
|
886.92
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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580
|
23.34
|
13537.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.541.804-**
|
IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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