|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00074/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.346.509/0001-60 - CORPRINT COMERCIAL - EIRELI
|
|
Processo
|
35000.000833/2017-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
24/08/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.465,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.465,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.465,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/08/2018
|
00074/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35000.000833/2017-10
|
24/08/2018
|
24/08/2019
|
42.465,00
|
1
|
42.465,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
512006
|
2018NE800926
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABEÇA IMPRESSÃO
|
10
|
369
|
3690.0000
|
|
Material
|
CABEÇA IMPRESSÃO
|
10
|
369
|
3690.0000
|
|
Material
|
CABEÇA IMPRESSÃO
|
10
|
369
|
3690.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
50
|
410
|
20500.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
50
|
404
|
20200.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
50
|
409
|
20450.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
50
|
409
|
20450.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
60
|
415
|
24900.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
50
|
415
|
20750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
