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Órgão 26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
Unidade da Prestação do Serviço 156763 - UFNT
Unidade Gestora Origem do Contrato 156763 - UFNT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156763 - UFNT
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23868.001751/2025-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA PÚBLICA, COMBINANDO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS, MEDIANTE USO CARTÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, E FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA/CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA AUTOMOTIVA, NÁUTICA, AGRÍCOLA E ESTACIONÁRIA, POR MEIO DE PRESTADORES CREDENCIADOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS (UFNT).
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2025
Vig. Fim 10/11/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.610.425,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.610.425,88
Valor Acumulado R$ 6.610.425,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/11/2025 00009/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001751/2025-13 10/11/2025 10/11/2030 6.610.425,88 1 6.610.425,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156763 2025NE000314 MAFROG19DCN - ADMINISTRACAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,71 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000316 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.366,26 11.366,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000315 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.950,38 4.950,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000317 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129.999,87 129.999,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000318 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.546,01 31.546,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000319 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.431,20 6.431,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000320 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.791,76 9.791,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000321 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.180,27 13.180,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000322 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.569,65 8.569,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000323 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 255,97 255,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000324 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.868,23 2.868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000422 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000421 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000133 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 286.257,69 0,01 0,00 286.257,68 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000238 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220,00 103,34 0,00 116,66 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2025NE000416 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.182,82 22.182,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000385 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.233,45 0,00 0,00 15.233,45 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000384 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.619,07 0,00 0,00 45.619,07 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000386 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.696,12 0,01 0,00 21.696,11 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000530 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000528 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.999,97 32.999,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000529 MMMECG19DCN - GESTAO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.999,95 49.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000525 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000527 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156763 2026NE000526 MFCOMG19DCN - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3042201 2026-09-01 23868.001751/2025-13 2026-09-03 36800.54
2984603 2026-07-14 23868.001751/2025-13 2026-08-04 76721.46
0347748 2026-07-14 23868.001751/2025-13 2026-08-04 7.87
2984602 2026-07-14 23868.001751/2025-13 2026-08-04 42819.29
0347749 2026-07-14 23868.001751/2025-13 2026-08-04 4.39
2998642 2026-08-01 23868.001751/2025-13 2026-08-10 31211.25
2745659 2026-01-21 23868.001751/2025-13 2026-03-06 18801.88
2839033 2026-04-01 23868.001751/2025-13 2026-04-27 165041.18
2998643 2026-08-01 23868.001751/2025-13 2026-08-10 23864.73
0376906 2026-08-01 23868.001751/2025-13 2026-08-10 2.45
0376907 2026-08-01 23868.001751/2025-13 2026-08-10 3.20
3042202 2026-09-01 23868.001751/2025-13 2026-09-03 105408.19
0286595 2026-06-12 23868.001751/2025-13 2026-09-17 69.32
2776058 2026-02-06 23868.001751/2025-13 2026-03-10 16167.55
2776059 2026-02-06 23868.001751/2025-13 2026-03-10 68100.40
2839032 2026-04-01 23868.001751/2025-13 2026-04-27 37574.33
2790265 2026-02-23 23868.001751/2025-13 2026-03-06 5975.41
2804461 2026-03-01 23868.001751/2025-13 2026-03-23 115289.28
2804460 2026-03-01 23868.001751/2025-13 2026-03-23 24876.88
2745660 2026-01-21 23868.001751/2025-13 2026-03-06 87190.16
0199964 2026-05-01 23868.001751/2025-13 2026-05-25 4.56
2883595 2026-05-01 23868.001751/2025-13 2026-05-25 44438.81
0199963 2026-05-01 23868.001751/2025-13 2026-05-25 10.29
2883596 2026-05-01 23868.001751/2025-13 2026-05-25 100313.36
2946278 2026-06-12 23868.001751/2025-13 2026-06-16 63060.11
2946279 2026-06-12 23868.001751/2025-13 2026-06-16 73804.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 430400 6.7958 2924912.3200
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 60 61425 3685500.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 60 0.226 13.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.907.041-** IZIQUIEL ALVES ALENCAR Fiscal Administrativo
***.315.502-** EVANEI NOGUEIRA DE SOUSA Fiscal Setorial
***.729.571-** MILAS EDUARDO BRITO DE AGUIAR Fiscal Setorial
***.695.605-** ANDRÉ DA SILVA DAMASCENO SANTOS Gestor
***.729.571-** MILAS EDUARDO BRITO DE AGUIAR Fiscal Setorial
***.476.061-** RICARDO KENED DOS SANTOS SILVA Gestor
***.907.041-** IZIQUIEL ALVES ALENCAR Gestor Substituto
***.382.041-** WESLEY RODRIGUES DE PAULA E SILVA Fiscal Setorial
***.686.353-** RICHARD GHTY SOARES Fiscal Setorial
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo