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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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35000.000833/2017-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2018
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Vig. Fim
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31/08/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.415,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.415,98
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Valor Acumulado
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R$ 1.415,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2018
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00077/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35000.000833/2017-10
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31/08/2018
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31/08/2019
|
1.415,98
|
1
|
1.415,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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512006
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2018NE800929
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
2090
|
2.67
|
5580.3000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
9700
|
0.25
|
2425.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
124
|
2.23
|
276.5200
|
|
Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
|
1716
|
0.79
|
1355.6400
|
|
Material
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CANETA CORRETIVA
|
760
|
2.44
|
1854.4000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
2010
|
0.94
|
1889.4000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
1480
|
0.91
|
1346.8000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
1160
|
0.93
|
1078.8000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
265
|
1.22
|
323.3000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
245
|
1.31
|
320.9500
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
295
|
1.21
|
356.9500
|
|
Material
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RÉGUA COMUM
|
1330
|
0.5
|
665.0000
|
|
Material
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TESOURA COSTURA
|
1125
|
3.13
|
3521.2500
|
|
Material
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MOLHA-DEDOS
|
1760
|
1.11
|
1953.6000
|
|
Material
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PORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE
|
690
|
5.99
|
4133.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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