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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250034 - SMSA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250034 - SMSA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000038
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250034 - SMSA/RO
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Número da Compra
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00024/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.922.913/0001-69 - 52.922.913 ELISANGELA UCHOA COSTA
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Processo
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25008.000672/2025-32
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 24/2025 (NUP/SEI: 0051315687), AVISO DE LICITAÇÃO (NUP/SEI:0051126168), FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (NUP/SEI: 0050718997), PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (NUP/SEI: 0050906078), DESPACHO/SELOA/SEMS/RO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (NUP/SEI: 0051315941) E AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (NUP/SEI: 0051388469), OS DOCUMENTOS CONSTAM NO PROCESSO Nº. 25008.000672/2025-32.
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Informações Complementares
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25003406000242025 - UASG Minuta: 250034
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.176,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.176,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000672/2025-32
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30/10/2025
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31/12/2025
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4.176,00
|
1
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4.176,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250034
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2025NE000038
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.176,00
|
0,00
|
0,00
|
4.176,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.833.187
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2025-11-07
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25008.000672/2025-32
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2025-11-11
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4176.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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4
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120
|
480.0000
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Material
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CAFÉ
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140
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26.4
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3696.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.960.772-**
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ANTÔNIA SELMA SOARES BATISTA DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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