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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 90061/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23239.002649/2025-33
Objeto CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – QUEIJOS E REFRIGERADOS
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2025
Vig. Fim 07/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 132.483,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 5.520,13
Valor Acumulado R$ 132.483,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2025 00025/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.002649/2025-33 07/11/2025 07/11/2027 132.483,00 24 5.520,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158269 2026NE000041 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.828,48 0,00 0,00 3.828,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000162 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.541,98 0,00 0,00 3.541,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000106 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000048 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.990,96 0,00 0,00 7.990,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000077 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.671,86 0,00 0,00 8.671,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000102 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.082,98 0,00 0,00 6.082,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000147 LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.510,19 0,00 0,00 3.510,19 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000108 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 317,24 0,00 0,00 317,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000011 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.924,38 215,74 0,00 3.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000069 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.259,32 0,00 0,00 7.259,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000081 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.973,32 0,00 0,00 2.973,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000080 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000086 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 852,93 0,00 0,00 852,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000109 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.973,32 0,00 0,00 2.973,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000134 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.596,72 0,00 0,00 2.596,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3115 2026-07-24 23239.000980/2025-19 2026-08-04 1395.00
3121 2026-07-27 23239.000980/2025-19 2026-08-04 416.52
3351 2026-10-05 23239.000980/2025-19 2026-10-08 1161.80
3241 2026-09-02 23239.002649/2025-33 2026-09-02 1161.80
3329 2026-09-24 23239.000980/2025-19 2026-10-02 372.60
3300 2026-09-16 23239.000980/2025-19 2026-09-21 770.00
3313 2026-09-21 23239.000980/2025-19 2026-09-21 292.32
2879 2026-05-15 23239.000980/2025-19 2026-05-15 867.60
2313 2025-11-10 23239.000980/2025-19 2025-11-13 2061.10
2685 2026-03-18 23239.000980/2025-19 2026-03-19 248.40
2562 2026-02-02 23239.000980/2025-19 2026-02-26 1356.68
2582 2026-02-11 23239.000980/2025-19 2026-02-26 124.20
2570 2026-02-06 23239.000980/2025-19 2026-02-19 2227.76
2724 2026-03-30 23239.002649/2025-33 2026-04-06 913.90
2695 2026-03-23 23239.000980/2025-19 2026-03-30 1289.52
2834 2026-05-05 23239.000980/2025-19 2026-05-06 1376.66
02834 2026-05-05 23239.000980/2025-19 2026-05-06 1376.66
2861 2026-05-12 23239.000980/2025-19 2026-05-13 1695.72
2856 2026-05-11 23239.000980/2025-19 2026-05-13 997.20
2882 2026-05-18 23239.00980/2025-19 2026-05-20 3698.80
2919 2026-05-29 23239.000980/2025-19 2026-06-02 2174.40
2928 2026-06-03 23239.000980/2025-19 2026-06-12 798.92
2983 2026-06-16 23239.00980/2025-19 2026-06-19 852.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CREME DE LEITE 100 11.25 1125.0000
Material FRIOS 800 27.5 22000.0000
Material GORDURA VEGETAL / MARGARINA 408 10.35 4222.8000
Material QUEIJO 40 107.43 4297.2000
Material QUEIJO 400 58.43 23372.0000
Material REQUEIJÃO 300 8.12 2436.0000
Material CARNE DEFUMADA 200 38.24 7648.0000
Material CARNE DEFUMADA 40 41.5 1660.0000
Material REQUEIJÃO 40 38.36 1534.4000
Material EMBUTIDO 200 24.26 4852.0000
Material EMBUTIDO 500 25.37 12685.0000
Material EMBUTIDO 140 10.99 1538.6000
Material QUEIJO 200 56.29 11258.0000
Material QUEIJO 200 58.09 11618.0000
Material IOGURTE NATURAL 1200 13.85 16620.0000
Material SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO 100 56.16 5616.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo