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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE163280
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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102113
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA
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Processo
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154.00007675/2024-20
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Objeto
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ABRACADEIRA DE ACO INOX, ARAME, ASPERSOR PARA IRRIGACAO, BICO PARA TORNEIRA, BUCHA C/ PARAFUSO, BUCHA PARA PARAFUSO, CADEADO, DESEMPENADEIRA, DISCO DE CORTE, FECHADURA DE EMBUTIR, KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA, PENEIRA DE PEDREIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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|
Vig. Fim
|
05/05/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.347,16
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.347,16
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2025
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2025NE163280
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE163280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00007675/2024-20
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01/04/2025
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05/05/2025
|
4.347,16
|
1
|
4.347,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
10
|
25.19
|
251.9000
|
|
Material
|
ARAME
|
15
|
27
|
405.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
3
|
13.4
|
40.2000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
2
|
141.91
|
283.8200
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
50.76
|
507.6000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
21.38
|
213.8000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
3
|
172.46
|
517.3800
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
100
|
2.3
|
230.0000
|
|
Material
|
PENEIRA
|
2
|
65.33
|
130.6600
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
200
|
0.1767
|
35.3400
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
2
|
19.55
|
39.1000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
2
|
42.81
|
85.6200
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
48.62
|
97.2400
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
131
|
131.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
3
|
32.54
|
97.6200
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
10
|
20.53
|
205.3000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
10
|
20.53
|
205.3000
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
20
|
1.7
|
34.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
7.7727
|
233.1810
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
4.3467
|
130.4010
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
7.55
|
75.5000
|
|
Material
|
BICO MANGUEIRA
|
20
|
3.46
|
69.2000
|
|
Material
|
BICO MANGUEIRA
|
20
|
3.46
|
69.2000
|
|
Material
|
CABEÇOTE ELETRODUTO
|
5
|
51.76
|
258.8000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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