|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250022 - SMSA/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250022 - SMSA/MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250022 - SMSA/MA
|
|
Número da Compra
|
00039/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.187.257/0001-22 - INSTITUTO INOVAR
|
|
Processo
|
25014.003243/2025-38
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 269.400,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.450,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 269.400,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2025
|
00032/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25014.003243/2025-38
|
03/11/2025
|
03/05/2026
|
269.400,48
|
12
|
22.450,04
|
|
28/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2025 (0051039406) POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 04/05/2026 ATÉ 04/11/2026, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 1 (UM) DE PRAZO MÁXIMO PARA CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS, NOS TERMOS DO INCISO VIII DO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/21;
|
28/04/2026
|
04/11/2026
|
269.400,48
|
12
|
22.450,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250022
|
2025NE000061
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.900,08
|
22.450,04
|
4.358,36
|
18.091,68
|
22.450,04
|
0,00
|
0,00
|
26.808,40
|
|
250022
|
2026NE000004
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.900,08
|
0,00
|
0,00
|
44.900,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250022
|
2026NE000038
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.150,28
|
0,00
|
4.451,15
|
152.699,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
570
|
2026-08-03
|
25014.003243/2025-38
|
2026-08-03
|
22450.04
|
|
1
|
2026-09-01
|
25014.003243/2025-38
|
2026-09-01
|
22450.04
|
|
48
|
2026-10-02
|
25014.003243/2025-38
|
2026-10-02
|
22450.04
|
|
312
|
2025-12-12
|
25014.003243/2025-38
|
2025-12-12
|
22450.04
|
|
313
|
2026-01-01
|
25014.003243/2025-38
|
2026-01-02
|
22450.04
|
|
325
|
2026-02-02
|
25014.003243/2025-38
|
2026-02-03
|
22450.04
|
|
356
|
2026-03-02
|
25014.003243/2025-38
|
2026-03-02
|
22450.04
|
|
389
|
2026-04-01
|
25014.003243/2025-38
|
2026-04-01
|
22450.04
|
|
430
|
2026-05-02
|
25014.003243/2025-38
|
2026-05-06
|
22450.04
|
|
473
|
2026-06-01
|
25014.003243/2025-38
|
2026-06-01
|
22450.04
|
|
527
|
2026-07-02
|
25014.003243/2025-38
|
2026-07-03
|
22450.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
58478.88
|
175436.6400
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
93963.84
|
93963.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
