|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070001 - TSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070001 - TSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070001 - TSE
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
2024.00.000010415-5
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE PABX, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS, PRORROGÁVEIS NOS TERMOS DA LEI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEIS Nº 14.133/2021 E Nº 13.709/2018.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.829.734,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.829.734,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.294.866,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
00043/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.00.000010415-5
|
10/11/2025
|
10/11/2030
|
1.733.965,80
|
1
|
1.733.965,80
|
|
27/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, A PARTIR DE 1º.1.2026, CONFORME TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026-2026 (3510129) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, REGISTRADA EM 30.1.2026 NO MTE SOB O Nº DF000068/2026, OS SEGUINTES ITENS: A) REAJUSTE SALARIAL DE 6,79% (SEIS INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME A CLÁUSULA QUARTA DA CCT; B) MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 39,55 (TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), JÁ DESCONTADOS 15% (QUINZE POR CENTO) DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT), CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA QUINTA DA CCT; C) MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-CRECHE PARA O VALOR DE R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS), CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DA CCT; D) MAJORAÇÃO DO PLANO AMBULATORIAL PARA O VALOR DE R$ 209,40 (DUZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) POR TRABALHADOR, CONSOANTE O ITEM "A" DA CLÁUSULA SÉTIMA DA CCT; E) MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-ODONTOLÓGICO PARA O VALOR DE R$ 15,75 (QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) POR TRABALHADOR, CONFORME O ITEM "B" DA CLÁUSULA SÉTIMA DA CCT; E F) MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-FUNERAL PARA O VALOR DE R$ 19,30 (DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), POR TRABALHADOR, CONFORME O ITEM "C" DA CLÁUSULA SÉTIMA DA CCT. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 92, § 4º, II, E 136, I, DA LEI Nº 14.133/2021 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO-TSE Nº 43/2025.
|
10/11/2025
|
10/11/2030
|
1.829.734,49
|
1
|
1.829.734,49
|
|
09/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, DE COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS, CHÁCARA 48, GALPÃO 3, MEZANINO, CEP 71090-585, GUARÁ I, BRASÍLIA/DF, PARA SCIA QUADRA 15, CONJUNTO 3, LOTE 8, ZONA INDUSTRIAL, GUARÁ, CEP 71250-015, BRASÍLIA/DF.
|
10/11/2025
|
10/11/2030
|
1.829.734,49
|
1
|
1.829.734,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070001
|
2025NE000709
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.047,95
|
51.047,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070001
|
2026NE000238
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
368.745,17
|
187.229,94
|
2.117,81
|
179.397,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
1829734.49
|
1829734.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.951-**
|
Eliane Martins de Sousa
|
Gestor
|
|
***.741.781-**
|
Lucilene Custódio da Silva
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.593.931-**
|
Gabrielly de Farias Rodrigues
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.219.285-**
|
EDUARDO LUIZ LOPES ANDRADE
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.799.894-**
|
CRISTIANE SANTANA DA COSTA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.696.323-**
|
CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS MELO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
