|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00636/2012
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00489/2010
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
|
|
Processo
|
50610.003784/2010-06
|
|
Objeto
|
SUPERVISÃO E DESAPROPRIAÇÃO RELATIVA ÀS OBRAS DE MELHORIAS DE CAPACIDADE,INCLUINDO DUPLICAÇÃO NA RODOVIA BR-116/RS,TRECHO DIV.SC/RS-JAGUARÃO,SUBTRECHO ENTR. RS-715/717(P/TAPES) -ENTR. RS-265(P/SÃO LOURENÇO DO SUL),SEGMENTO 1: KM 397,203=KM 397,18-KM 422,3;SEGMENTO 2:KM 422,30-KM428,164;SEGMENTO 3:KM 428,844(PONTE S/ORIO CAMAQUÃ);SEGMENTO 4:KM 428,844-KM 447,975.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/09/2012
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 23.684.262,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.684.262,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.595.686.352,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2012
|
00636/2012
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00636/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.003784/2010-06
|
14/09/2012
|
03/09/2014
|
6.164.259,33
|
5
|
1.232.851,87
|
|
07/02/2014
|
10001/2014
|
Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO DE EQUIPE DE SUPERVISÃO COM AUMENTO DE VALOR:O VALOR A PI PASSA DE R$ 6.164.259,33 PARA 6.362.361,33.
|
07/02/2014
|
03/09/2014
|
6.362.361,33
|
1
|
0,00
|
|
02/09/2014
|
00002/2014
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 484 DIASCONSECUTIVOS, TRANSFERINDO A DATA DE VENCIMENTO DE 03/09/2014 PARA 31/12/2015
|
03/09/2014
|
31/12/2015
|
6.362.361,33
|
1
|
6.362.361,33
|
|
01/12/2014
|
00003/2014
|
Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO DE EQUIPES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS COM AUMENTO DE VALOR. O VALOR DO CONTRATO A PI PASSA DE R$ 6.362.361,33 PARA R$ 11.112.710,27 EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 4.750.348,94
|
03/09/2014
|
31/12/2015
|
11.112.710,27
|
1
|
11.112.710,27
|
|
23/12/2015
|
00004/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 366 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO DE 31/12/2015 PARA 31/12/2016
|
31/12/2015
|
31/12/2016
|
11.112.710,27
|
1
|
11.112.710,27
|
|
29/03/2016
|
00005/2016
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EQUIPE.
|
31/12/2015
|
31/12/2016
|
14.138.345,24
|
5
|
2.827.669,05
|
|
19/01/2017
|
00006/2017
|
Termo Aditivo
|
PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DE PRAZO. O PRAZO CONTRATUAL VIGENTE PASSA A SER PARALISADO A PARTIR DE 19/12/2016, RESTANDO UM SALDO DE 13 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR.
|
23/12/2015
|
31/12/2016
|
14.138.345,24
|
5
|
3.025.634,97
|
|
12/05/2017
|
00007/2017
|
Termo Aditivo
|
REINÍCIO/RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO. O CONTRATO PASSA A SER REINICIADO EM 02/05/2017. COM A RESTITUIÇÃO DE 13 DIAS CONSECUTIVOS, A NOVA DATA DE TÉRMINO CONTRATUAL SE DARÁ EM 14/05/2017. O PRAZO CONTRATUAL VIGENTE PASSAA SER PRORROGADO POR MAIS 531 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO DE 14/05/2017 PARA 27/10/2018.
|
14/05/2017
|
27/10/2018
|
14.138.345,24
|
5
|
2.827.669,05
|
|
25/07/2017
|
00008/2017
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. O VALOR A PI PASSA DE R$ 14.138.345,24 PARA R$ 18.371.273,31, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 4.232.928,07.
|
14/05/2017
|
27/10/2018
|
18.371.273,31
|
5
|
3.674.254,66
|
|
22/10/2018
|
00009/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXSO FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO 636/12-00.O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$18.371.273,31 PARA R$22.508.853,97. O PRAOZ DE EXECUÇÃO PASSA A SER 19/04/20 E O PRAZO DE VIGÊNCIA 17/0820.
|
27/10/2018
|
17/08/2020
|
22.508.853,97
|
5
|
4.501.770,79
|
|
07/04/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 636/2012. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 154 DIAS CONSECUTIVOS, QUE PASSA PARA O DIA 20/09/2020. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS CONSECUTIVOS, QUE PASSA PARA ODIA 19/03/2021. O VALOR A PI PASSA DE R$ 22.508.853,97 PARA R$ 23.684.263,64.
|
17/08/2020
|
19/03/2021
|
23.684.263,64
|
5
|
4.736.852,73
|
|
14/09/2020
|
00011/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 636/2012. O TÉRMINO DA EXECUÇÃO PASSA A SER 20/09/2022 E O DA VIGÊNCIA PASSA A SER 19/03/2023.
|
19/03/2021
|
19/03/2022
|
23.684.263,64
|
5
|
4.736.852,73
|
|
19/10/2020
|
00012/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DE PRAZOS ADOTADOS NO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 636/2012. O TÉRMINO DA EXECUÇÃO PASSA A SER 20/09/2021 E DA VIGÊNCIA 19/03/2022.
|
19/03/2021
|
19/03/2022
|
23.684.263,64
|
5
|
4.736.852,73
|
|
21/12/2020
|
00013/2020
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DECRÉSCIMO DE VALOR EM FUNÇÃO DAADEQUAÇÃO DE EQUIPE AO CONTRATO Nº 636/2012. OVALOR DO CONTRATO, A PI, PASSA DE R$ 23.684.263,64 PARA R$ 23.684.263,34 DEVIDO AO AUMENTO DER$ 602.436,42 E DECRÉSCIMO DE R$ 602.436,72.
|
19/03/2021
|
19/03/2022
|
23.684.263,34
|
5
|
4.736.852,67
|
|
13/09/2021
|
00014/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DECRÉSCIMO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE
|
19/03/2022
|
05/01/2024
|
23.684.262,70
|
1
|
23.684.262,70
|
|
03/07/2023
|
00015/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, O AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E O DECRÉSCIMO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE
|
10/07/2023
|
05/09/2024
|
23.684.257,99
|
1
|
23.684.257,99
|
|
08/03/2024
|
00016/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE E DECRÉSCIMO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE.
|
10/03/2024
|
09/05/2027
|
30.292.566,84
|
1
|
30.292.566,84
|
|
08/04/2024
|
00017/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 636/2012
|
09/04/2024
|
09/05/2027
|
23.684.262,70
|
1
|
23.684.262,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000152
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2015NE802270
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001902
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
840.000,00
|
0,00
|
0,00
|
840.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001133
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.527.409,80
|
0,00
|
0,00
|
797.574,44
|
729.835,36
|
0,00
|
0,00
|
729.835,36
|
|
393003
|
2023NE002188
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.600.000,00
|
1.631.681,49
|
0,00
|
968.318,51
|
1.631.681,49
|
0,00
|
0,00
|
1.631.681,49
|
|
393003
|
2022NE001167
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
927.068,77
|
472.931,23
|
0,00
|
0,00
|
472.931,23
|
|
393003
|
2024NE000756
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.500.000,00
|
2.796.857,85
|
0,00
|
703.142,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001271
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001767
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
572.590,20
|
0,00
|
0,00
|
251.974,70
|
320.615,50
|
0,00
|
0,00
|
320.615,50
|
|
393003
|
2025NE003423
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003564
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
900.000,00
|
0,00
|
76.354,13
|
823.645,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004948
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
96.899,64
|
96.899,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002025
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.027.897,42
|
2.046.420,16
|
466.834,92
|
1.514.642,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003106
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
999.949,57
|
999.949,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
023517
|
2026-05-21
|
50610.002698/2026-35
|
2026-07-17
|
156052.65
|
|
023518
|
2026-05-21
|
50610.002698/2026-35
|
2026-07-17
|
273113.27
|
|
23602
|
2026-06-09
|
50610.003676/2026-92
|
2026-08-04
|
155002.82
|
|
23603
|
2026-06-09
|
50610.003676/2026-92
|
2026-08-04
|
271275.93
|
|
22649
|
2025-10-15
|
50610.000060/2026-60
|
2026-01-13
|
147963.01
|
|
023373
|
2026-04-23
|
50610.004444/2026-51
|
2026-07-08
|
150870.31
|
|
023374
|
2026-04-23
|
50610.004444/2026-51
|
2026-07-08
|
264043.45
|
|
21352
|
2024-10-28
|
50610.007279/2024-28
|
2024-12-20
|
215099.29
|
|
21351
|
2024-10-28
|
50610.007279/2024-28
|
2024-12-20
|
122904.38
|
|
021542
|
2024-12-05
|
50610.000503/2025-31
|
2025-01-23
|
124267.66
|
|
021543
|
2024-12-05
|
50610.000503/2025-31
|
2025-01-23
|
217485.23
|
|
021690
|
2024-12-23
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2024-12-23
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2025-02-25
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2024-12-23
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2024-12-23
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2025-04-03
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2025-04-08
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2024-12-23
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2024-12-23
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2025-02-07
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2025-09-04
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2025-11-07
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2025-12-08
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2026-03-18
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2026-01-08
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2026-03-30
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2026-02-05
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|
2026-03-03
|
50610.003522/2026-09
|
2026-06-02
|
254555.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
23684262.7
|
23684262.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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