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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00637/2012
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00489/2010
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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33.830.043/0001-53 - ENECON ENGENHARIA LTDA.
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Processo
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50610.003784/2010-06
|
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Objeto
|
SUPERVISÃO E DESAPROPRIAÇÃO RELATIVAS ÀS OBRAS DE MELHORIAS DE CAPACIDADE,INCLUINDO DUPLICAÇÃO,NA RODOVIA BR-116/RS,TRECHO DIV. SC/RS(RIO PELOTAS)-JAGUARÃO),SUBTRECHO ENTR. RS-354(P/AMARAL FERRADOR)-ACESSO A PELOTAS,SEGMENTO KM 448,50 AO KM 511,758.
|
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Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 (NOVENTA)...
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|
Vig. Início
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14/09/2012
|
|
Vig. Fim
|
19/03/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 33.870.001,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.870.001,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 447.860.904,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2012
|
00637/2012
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00637/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.003784/2010-06
|
14/09/2012
|
03/09/2014
|
7.550.880,24
|
1
|
0,00
|
|
07/02/2014
|
10001/2014
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E EQUIPE COM REFLEXO FINANCEIRO:O VALOR A PI PASSA DE R$ 7.550.880,24 PARA R$ 8.169.976,08.
|
07/02/2014
|
03/09/2014
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
02/09/2014
|
00002/2014
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 329 DIASCONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO DE 03/09/2014 PARA 29/07/2015
|
02/09/2014
|
29/07/2015
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
21/10/2014
|
00003/2014
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E EQUIPE COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM PREÇOS NOVOS AO CONTRATO. O VALOR A PI PASSA DE R$ 8.169.976,08 PARA R$ 13.954.901,85 EM FUNÇÃO DA READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E EQUIPE NO VALOR DE R$ 5.784.925,30.
|
02/09/2014
|
29/07/2015
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
14/11/2014
|
00004/2014
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, QUE PASSAM A SER, ALÉM DO ENG.º MARCELO RODRIGUES MENEZES, A ENG.ª AGRÔNOMA ALEXANDRE MINOSSI DE LEMOS
|
02/09/2014
|
29/07/2015
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
21/07/2015
|
00005/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 235 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE TÉRMINO CONTRATUAL DE 29/07/2015 PARA 20/03/2016 E ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E EQUIPE NO VALOR DE R$ 4.344.415,89 PASSANDO O VALOR DO CONTRATOA PI DE R$ 13.954.901,85 PARA R$ 18.299.317,74
|
21/07/2015
|
20/03/2016
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2016
|
00006/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CONSECUTIVOS.
|
21/07/2015
|
20/03/2016
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
17/06/2016
|
00007/2016
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E EQUIPE COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM PREÇOS NOVOS AO CONTRATO 637/12-00. O VALOR DO CONTRATO A PI PASSA DE R$18.299.317,74 PARA R$21.354.461,11
|
21/07/2015
|
20/03/2016
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
28/12/2016
|
00008/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 266 DIASCONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO DE 14/01/2017 PARA 07/10/2017
|
28/12/2016
|
07/10/2017
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
16/02/2017
|
00009/2017
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E EQUIPE COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM PREÇOS NOVOS. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 21.354.461,11 PARA R$23.976.341,15 EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS NO VALOR DE R$ 2.621.880,04
|
16/02/2017
|
07/10/2017
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
06/10/2017
|
00010/2017
|
Termo Aditivo
|
10° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 637/2012-10. O PRAZO CONTRATUALVIGENTE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 07/10/2017 PARA 15/01/2019. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO , QUE SE DARÁ EM 15/05/2019.
|
19/10/2017
|
15/05/2019
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
22/11/2017
|
00011/2017
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E EQUIPE EMFUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM PREÇOS NOVOS AO CONTRATO 637/2012. O VALOR DO CONTRATO A PI PASSA DE R$ 23.976.341,15 PARA R$ 28.551.679,47.
|
19/10/2017
|
15/05/2019
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2018
|
00012/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR DO CONTRATO A (PI) FICA ACRESCIDO DE R$.2.516.036,67, PASSANDO DE R$.28.551.679,47 PARA R$.31.067.716,14.O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER O DIA 27/09/2019 E O PRAZO DEVIGÊNCIA PASSA A SER O DIA 25/01/2020.
|
19/10/2017
|
15/05/2019
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
20/08/2019
|
00013/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALORAO CONTRATO 00637/2012. O VALOR DO CONTRATO, API, PASSA A SER DE R$ 32.551.218,49. PRORROGAÇÃO POR MAIS 180 (DIAS).
|
26/01/2020
|
23/08/2020
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
18/02/2020
|
00014/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 637/2012. O TÉRMINO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL PASSA A SER26/09/2020. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS. O VALOR A PI PASSA DE R$ 32.551.218,49PARA R$ 34.645.149,85.
|
23/08/2020
|
25/03/2021
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
14/09/2020
|
00015/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 637/2012. O TÉRMINO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA PASSA A SER 25/03/2021.
|
23/08/2020
|
25/03/2021
|
8.169.976,08
|
1
|
0,00
|
|
24/02/2021
|
00017/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A RETIFICAÇÃO DE VALOR, O AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E O DECRÉSCIMO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE
|
14/09/2012
|
25/03/2022
|
7.550.880,24
|
1
|
7.550.880,24
|
|
24/02/2021
|
00016/2021
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DECRÉSCIMO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE
|
14/09/2012
|
25/03/2021
|
7.550.880,24
|
1
|
7.550.880,24
|
|
23/09/2021
|
00018/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE
|
26/03/2022
|
25/03/2023
|
33.870.003,86
|
1
|
33.870.003,86
|
|
08/09/2022
|
00019/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO
|
26/03/2023
|
23/06/2023
|
33.870.003,86
|
1
|
33.870.003,86
|
|
18/11/2022
|
00020/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO
|
26/03/2023
|
21/09/2023
|
33.870.003,86
|
1
|
33.870.003,86
|
|
25/03/2023
|
00021/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE
|
26/03/2023
|
19/03/2024
|
33.870.001,71
|
1
|
33.870.001,71
|
|
31/01/2024
|
00022/2024
|
Termo Aditivo
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA NOVA CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS LOTES 7, 8 E 9 DA BR-116/RS
|
31/01/2024
|
01/02/2024
|
33.870.001,71
|
1
|
33.870.001,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE801215
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
279.480,81
|
0,00
|
0,00
|
279.480,81
|
|
393003
|
2018NE803841
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE805173
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000153
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.122.695,00
|
0,00
|
0,00
|
1.122.695,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002189
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
877.305,00
|
450.568,56
|
0,00
|
426.736,44
|
450.568,56
|
75.789,99
|
75.789,99
|
374.778,57
|
|
393003
|
2022NE001168
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.994.098,24
|
505.901,76
|
0,00
|
0,00
|
505.901,76
|
|
393003
|
2021NE001046
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.455.990,99
|
1.244.009,01
|
0,00
|
0,00
|
1.244.009,01
|
|
393003
|
2021NE001272
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
33870001.71
|
33870001.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
