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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000954
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.201.546/0001-64 - CIVIAM EDUCACAO LTDA
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Processo
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23347.011829.2023-17
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Objeto
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ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NAPNE DAS UNIDADES DO IFMS - CAMPUS JARDIM. PREGÃO 24/2022 UASG 158132. RECURSO BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL / EMENDA 1 - 202371130001.
PROCESSO 23347.011829.2023-17
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Informações Complementares
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15813205000242022 - UASG Minuta: 158132
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Vig. Início
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23/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.683,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.683,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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2023NE000954
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011829.2023-17
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23/10/2023
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31/12/2023
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7.683,00
|
1
|
7.683,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
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2023NE000954
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L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.683,00
|
0,00
|
0,00
|
7.683,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA ESPORTIVA
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1
|
690
|
690.0000
|
|
Material
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BOLA ESPORTIVA
|
1
|
1150
|
1150.0000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
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10
|
494.5
|
4945.0000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
1
|
295
|
295.0000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO
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1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
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BENGALA
|
2
|
145
|
290.0000
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|
Material
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GUIA ASSINATURA
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1
|
23
|
23.0000
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|
Material
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TESOURA
|
2
|
65
|
130.0000
|
|
Material
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CANETA PERMANENTE
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5
|
25
|
125.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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