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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.393/0001-76 - COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23343.000039/2016-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS PARA POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGIA PARAATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DE TRÊS CORAÇÕES DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2016
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Vig. Fim
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19/02/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.095,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 310.746,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2016
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000039/2016-17
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19/02/2016
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19/02/2017
|
147.600,00
|
12
|
12.300,00
|
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06/07/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 23/09/2016 E O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 28/06/2016.
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19/02/2016
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19/02/2017
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147.600,00
|
12
|
12.300,00
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16/09/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2016 DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG002091/2016, RETROAGE A 19/02/2016.
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22/09/2016
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19/02/2017
|
15.080,40
|
1
|
15.080,40
|
|
20/01/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 19/02/2017 PARA 19/02/2018.
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19/02/2017
|
19/02/2018
|
162.680,40
|
1
|
0,00
|
|
28/04/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000676/2017.
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28/04/2017
|
19/02/2018
|
13.612,07
|
1
|
0,00
|
|
19/12/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2018A 19/02/2019.
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19/02/2018
|
19/02/2019
|
174.661,68
|
1
|
0,00
|
|
18/01/2019
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 19/02/2019 A 19/02/2020 E CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO.
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19/01/2019
|
19/01/2020
|
174.994,40
|
12
|
14.578,70
|
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20/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COMFUNDAMENTO NA CCT Nº MG002424/2019
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20/09/2019
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19/02/2020
|
11.210,14
|
1
|
0,00
|
|
11/12/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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19/02/2020
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19/02/2021
|
182.400,48
|
1
|
0,00
|
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20/05/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COMFUNDAMENTO NA CCT N° MG000612/2020, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2020.
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20/05/2020
|
19/02/2021
|
8.095,00
|
1
|
0,00
|
|
15/10/2026
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00002/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
19/02/2016
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19/02/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2016NE800019
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2017NE800011
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800012
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800071
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
69600
|
69600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
78000
|
78000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.666-**
|
SUELLEN CRISTINA CALICIO FERRARI TAVORA
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.202.776-**
|
VIRGINIA CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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