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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23343.000587/2018-17
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2018
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|
Vig. Fim
|
01/06/2023
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 214.474,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.872,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 564.243,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2018
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00014/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000587/2018-17
|
02/06/2018
|
02/06/2019
|
149.392,92
|
1
|
149.392,92
|
|
18/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT Nº MG001542/2018.
|
02/06/2018
|
02/06/2019
|
1.811,60
|
1
|
0,00
|
|
09/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/06/2019 A 01/06/2020.
|
01/06/2019
|
01/06/2020
|
153.725,74
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COMFUNDAMENTO NA CCT Nº MG002424/2019.
|
20/09/2019
|
01/06/2020
|
7.749,32
|
1
|
0,00
|
|
26/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, E ACRESCER 24,88% AO VALOR DO CONTRATO, PARA POSSIBILITAR A CONTRATAÇÃO DE MAIS DOIS POSTOS DE TRABALHO, COM INSALUBRIDADE, PELO PRAZO DE 168 DIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES.
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
201.097,94
|
1
|
0,00
|
|
30/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT Nº MG000612/2020.
|
30/06/2020
|
01/06/2021
|
10.847,72
|
1
|
0,00
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/06/2021 A 01/06/2022.
|
01/06/2021
|
01/06/2022
|
149.392,92
|
1
|
149.392,92
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
##ATO RETIFICAÇÃO ##TEX NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021 PUBLICADO NO D.O DE 2021-05-26, SEÇÃO 3. ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 149.392,92 , LEIA-SE: VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 167.732,16.
|
02/06/2018
|
01/06/2022
|
149.392,92
|
1
|
149.392,92
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG002885/2021 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
|
02/06/2018
|
01/06/2022
|
174.531,58
|
1
|
174.531,58
|
|
26/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT Nº MG000231/2022, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2022; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/06/2022 PARA 01/06/2023
|
02/06/2018
|
01/06/2023
|
191.211,24
|
12
|
15.934,27
|
|
30/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER, AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, 6,09% (SEIS VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE AO POSTO DE FAXINEIRA QUE NÃO O RECEBE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MAPA, ANEXADO À ESTRUTURA DA REITORIA.
|
30/08/2022
|
01/06/2023
|
199.954,80
|
12
|
16.662,90
|
|
31/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT Nº MG001144/2023 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM DATA-BASE EM 01/01/2023.
|
31/05/2023
|
01/06/2023
|
214.474,32
|
12
|
17.872,86
|
|
01/06/2023
|
00014/2018
|
Termo de Rescisão
|
VALOR EXECUTADO PARA O CONTRATO - R$ 526.692,33
|
02/06/2018
|
01/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2018NE800170
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800010
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800100
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800103
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000269
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.400,13
|
0,00
|
0,00
|
7.400,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000278
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.732,16
|
0,00
|
0,00
|
57.781,36
|
109.950,80
|
0,00
|
0,00
|
109.950,80
|
|
158137
|
2022NE000059
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.533,64
|
0,00
|
1.820,74
|
54.068,27
|
115.644,63
|
0,00
|
0,00
|
117.465,37
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
4440.31
|
159851.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
4551.93
|
54623.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.766-**
|
MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.733.596-**
|
JULIANA DO CARMO JESUS PIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.197.666-**
|
SUELLEN CRISTINA CALICIO FERRARI TAVORA
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.920.756-**
|
TALITA VALADARES CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
