|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00025/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.578.387/0001-54 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
|
|
Processo
|
23317.003102/2020-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL E OUTROS QUE SUSTENTAM O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TIC DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.326,85
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.527,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 195.706,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2020
|
00013/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317..00310/2.20-20
|
01/01/2021
|
31/12/2021
|
36.829,80
|
12
|
3.069,15
|
|
27/12/2021
|
00066/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.003627.2021-97
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
36.829,80
|
12
|
3.069,15
|
|
31/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO N° 13/2020, AUMENTANDO O VALOR ANUAL DE R$ 36.829,80 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 38.943,83 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.003429.2022-12
|
01/01/2021
|
31/12/2022
|
38.943,83
|
12
|
3.245,32
|
|
29/12/2022
|
00027/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.004608.2022-69. 1.1.2. INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE “PERMISSÃO PARA CESSÃO DE CRÉDITO” AO CONTRATO N° 13/2020, EM ATENDIMENTO À IN Nº 53, DE 08 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.002327.2022-71
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
38.943,83
|
12
|
3.245,32
|
|
06/11/2023
|
00022/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.003102.2020-71
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
38.943,83
|
12
|
3.245,32
|
|
12/09/2024
|
00023/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. REAJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 13/2020 EM 7,43%, AUMENTANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.943,83 PARA R$ 41.837,36 COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022. 1.2. REAJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 13/2020 EM 1,17%, AUMENTANDO O VALOR ANUAL DE R$ 41.837,36 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 42.326,86 (QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.005973.2023-71. 1.3. ALTERAR A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 13/2020 – DO PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE FINANCEIRO.
|
01/01/2021
|
31/12/2024
|
42.326,85
|
12
|
3.527,24
|
|
20/12/2024
|
00050/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.003102.2020-71
|
01/01/2025
|
01/01/2026
|
42.326,85
|
12
|
3.527,24
|
|
26/12/2025
|
00071/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2026 A 01/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.003102.2020-71.
|
01/01/2026
|
01/01/2027
|
42.326,85
|
12
|
3.527,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2020NE800707
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.069,15
|
0,00
|
0,00
|
3.069,15
|
|
158139
|
2026NE000085
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.745,16
|
3.527,24
|
0,00
|
28.217,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2023NE000226
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.829,81
|
6.490,64
|
0,00
|
30.339,17
|
6.490,64
|
0,00
|
0,00
|
6.490,64
|
|
158139
|
2024NE000571
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.119,09
|
3.119,09
|
0,00
|
0,00
|
6.238,18
|
3.119,09
|
6.238,18
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000165
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.081,56
|
6.628,36
|
306,66
|
32.146,54
|
10.011,40
|
3.383,04
|
6.766,08
|
3.551,98
|
|
158139
|
2022NE000054
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.189,15
|
0,00
|
0,00
|
33.760,65
|
8.428,50
|
0,00
|
0,00
|
8.428,50
|
|
158139
|
2025NE000046
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.326,88
|
3.527,24
|
333,33
|
38.466,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1049
|
2026-07-01
|
23317.003919.2026-34
|
2026-07-06
|
3527.24
|
|
1207
|
2026-08-06
|
23317.005055.2026-95
|
2026-08-10
|
3527.24
|
|
1373
|
2026-09-01
|
23317.006188.2026-89
|
2026-09-21
|
3527.24
|
|
1617
|
2026-10-08
|
23317.006728.2026-24
|
2026-10-14
|
3527.24
|
|
27508
|
2025-01-06
|
23317.000226/2025-17
|
2025-01-14
|
3245.32
|
|
27640
|
2025-02-03
|
23317.000671/2025-79
|
2025-02-05
|
3527.24
|
|
28107
|
2025-05-07
|
23317.002878/2025-88
|
2025-05-09
|
3527.24
|
|
27781
|
2025-03-10
|
23317.001431/2025-91
|
2025-03-12
|
3527.24
|
|
28874
|
2025-10-02
|
23317.006314/2025-14
|
2025-10-06
|
3527.24
|
|
27930
|
2025-04-02
|
23317.002003/2025-86
|
2025-04-07
|
3527.24
|
|
28260
|
2025-06-03
|
23317.003560/2025-14
|
2025-06-04
|
3527.24
|
|
28526
|
2025-08-01
|
23317.004926/2025-72
|
2025-08-04
|
3527.24
|
|
28408
|
2025-07-01
|
23317.004197/2025-54
|
2025-07-03
|
3527.24
|
|
28704
|
2025-09-02
|
23317.005766/2025-89
|
2025-09-08
|
3527.24
|
|
29014
|
2025-11-05
|
23317.007022/2025-07
|
2025-11-07
|
3527.24
|
|
29180
|
2025-12-03
|
23317.007617/2025-54
|
2025-12-08
|
3527.24
|
|
84
|
2026-01-22
|
23317.000335/2026-15
|
2026-01-23
|
3527.22
|
|
180
|
2026-02-04
|
23317.000631/2026-16
|
2026-02-06
|
3527.24
|
|
313
|
2026-03-07
|
23317.001047/2026-70
|
2026-03-11
|
3527.24
|
|
486
|
2026-04-01
|
23317.001742.2026-31
|
2026-04-06
|
3527.24
|
|
651
|
2026-05-06
|
23317.002620.2026-62
|
2026-05-07
|
3527.24
|
|
826
|
2026-06-03
|
23317.003255.2026-11
|
2026-06-08
|
3527.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
146.42662
|
1757.1194
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
1630.977606
|
19571.7313
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
398.895
|
4786.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
1350.9384
|
16211.2608
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.218.397-**
|
BLENDA DEFANTE TERRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.855.727-**
|
IGOR DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
