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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.310.084/0001-56 - DS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23422.024012/2025-21
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NAS UNIDADES DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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10/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.799,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.799,35
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Valor Acumulado
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R$ 56.299,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024012/2025-21
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10/11/2025
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10/11/2026
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27.500,00
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1
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27.500,00
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06/10/2026
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00026/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, DE 10/11/2026 A 10/11/2027 E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO PELO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 06/2025 A 05/2026 PELO ÍNDICE DE 4,7249% CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 36/2025
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10/11/2026
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10/11/2027
|
28.799,35
|
1
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28.799,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2026NE000135
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.875,55
|
0,54
|
0,00
|
6.875,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158658
|
2025NE000588
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MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.292,13
|
2.292,13
|
0,00
|
0,00
|
2.291,67
|
0,00
|
0,00
|
2.291,67
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1319
|
2026-08-19
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23422.024012/2025-21
|
2026-08-21
|
2291.67
|
|
736
|
2025-12-29
|
23422.024762/2025-01
|
2026-01-02
|
2291.67
|
|
870
|
2026-02-24
|
23422.003307/2026-44
|
2026-02-25
|
2291.67
|
|
1056
|
2026-04-13
|
23422.024012/2025-21
|
2026-04-14
|
2291.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1
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28799.35
|
28799.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.289-**
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JOASIO DE AQUINO
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Gestor
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***.884.759-**
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GIANCARLO TOMAZZONI
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Fiscal Técnico
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***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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