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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.374.039/0001-98 - VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDA
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Processo
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64004002072202410
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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15/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.697.594,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.697.594,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.697.594,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004002072202410
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11/09/2025
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19/05/2026
|
1.697.594,00
|
1
|
1.697.594,00
|
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19/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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19/05/2026
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16/10/2026
|
1.697.594,00
|
1
|
1.697.594,00
|
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14/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/10/2026 ATÉ 15/03/2027, CONFORME OFÍCIO Nº 162DA/SUBDIR/DIR DE 06 DE OUTUBRO DE 2026.
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17/10/2026
|
15/03/2027
|
1.697.594,00
|
1
|
1.697.594,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167285
|
2025NE000041
|
FGA123XMRT8 - ATUALIZAR PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.602.480,00
|
1.602.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160285
|
2025NE000029
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.114,00
|
95.114,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
160
|
442
|
70720.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
200
|
839
|
167800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
199
|
5006
|
996194.0000
|
|
Material
|
ALICATE
|
201
|
80
|
16080.0000
|
|
Material
|
ALICATE
|
200
|
108
|
21600.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
200
|
608
|
121600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
200
|
858
|
171600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
200
|
184
|
36800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
200
|
160
|
32000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
200
|
316
|
63200.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.747-**
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VICTOR HUGO LIMA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.158.397-**
|
DOUGLAS GABRY FILHO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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