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Órgão 26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 154215 - UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154215 - UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2020
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23125.020767/2020-90
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2020
Vig. Fim 27/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 815.016,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 135.502,71
Valor Acumulado R$ 135.502,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2020 00035/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.020767/2020-90 27/11/2020 27/11/2021 135.502,71 1 135.502,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154215 2021NE000071 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 0,00 0,00 53.407,61 6.592,39 0,00 0,00 6.592,39
154215 2021NE000200 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.628,00 0,00 0,00 1.541,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800203 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,71 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800204 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.997,14 28.997,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000046 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.000,00 0,00 0,00 86.662,46 3.337,54 0,00 0,00 3.337,54
154215 2021NE000183 QCC62T58HIN - UAB - UAB PROFHISTORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000194 QCC62T58HIN - UAB - UAB PROFHISTORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1630 0.01 16.3000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1630 500 815000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo