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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.754.260/0001-40 - LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23107.032751/2025-69
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, ABRANGENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERACAO, PARA ATENDER AO EVENTO: SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA OBRA DO CAMPUS FRONTEIRA DO ALTO ACRE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, PREGÃO Nº: 90002/2025, ATA Nº: 101/2025 , PROC: 23107.032751/2025-69
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Informações Complementares
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15404405900022025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.294,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.294,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE001083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.032751/2025-69
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30/10/2025
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31/12/2025
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15.294,70
|
1
|
15.294,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE001083
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.291,70
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2.997,00
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0,00
|
15.294,70
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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697
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2025-11-10
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23107.032751/2025-69
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2025-11-10
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15294.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
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2
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2997
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5994.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
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10
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397
|
3970.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
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12
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277
|
3324.0000
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|
Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
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15
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333.58
|
5003.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.148.372-**
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LARISSA CARVALHO DA ROCHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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