|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002001
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
23110.040703/2024-12
|
|
Objeto
|
SRP 90005/2025
PEDIDO 5376 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
|
|
Informações Complementares
|
15404705900052025 - UASG Minuta: 154047
|
|
Vig. Início
|
04/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.957,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.957,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2025
|
2025NE002001
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.040703/2024-12
|
04/11/2025
|
31/12/2025
|
1.957,85
|
1
|
1.957,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2025NE002001
|
MINFRQ0100N - INFRA ESTRUTURA - DESPESAS DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.957,85
|
1.957,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5671
|
2025-12-19
|
23110.048456/2025-75
|
2025-12-30
|
1957.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
25
|
2.85
|
71.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
11.64
|
232.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.34
|
117.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.38
|
119.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
9.9
|
198.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
20
|
42.24
|
844.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.5
|
25.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
