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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 41154/2020
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00077/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes REITORIA
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.421.421/0001-11 - TIM S A
Processo 23305.017913/2019-54
Objeto SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL - MÓVEL, MÓVEL - FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, NO PLANO PÓS-PAGO, PARA ATENDIMENTO AO IFSP.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2020
Vig. Fim 09/05/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.593,75
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 1.864,58
Valor Acumulado R$ 50.343,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2020 41154/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 41154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017913/2019-54 10/10/2020 09/10/2021 17.900,00 1 17.900,00
26/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 41-154/2020, CELEBRADO EM 09/10/2020, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), PARA ACRESCER 25 ASSINATURAS MENSAIS, COM FULCRO NO ARTIGO 65, § 1º, DA LEI Nº 8666/93. 10/10/2020 09/10/2021 22.375,00 12 1.864,58
04/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 41-154/2020, CELEBRADO EM 09/10/2020, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 10/10/2021 09/10/2022 22.375,00 12 1.864,58
03/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 41-154/2020, CELEBRADO EM 09/10/2020, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR 04 (QUATRO) MESES NOS TERMOS NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA. 10/10/2022 09/02/2023 22.375,00 12 1.864,58
02/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 41-154/2020, CELEBRADO EM 09/10/2020, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 03 (TRÊS) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.001375.2023-62. 10/02/2023 09/05/2023 5.593,75 3 1.864,58
16/10/2026 41154/2020 Termo de Encerramento 10/10/2020 09/05/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158154 2021NE000294 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.962,60 0,00 0,00 7.596,59 2.366,01 0,00 0,00 2.366,01
158154 2021NE000416 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.200,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 10.200,00 10.200,00 0,00
158154 2022NE000307 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.340,59 0,00 0,00 20.389,87 2.950,72 0,00 0,00 2.950,72
158154 2023NE000133 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.222,66 390,94 0,00 6.831,72 390,94 390,94 390,94 0,00
158154 2020NE800593 L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.900,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4476511453 2021-05-29 23305.017913/2019-54 2021-06-01 1497.61
4518252214 2021-07-02 23305.009961/2021-93 2021-08-04 1650.50
4404701659 2021-05-29 23305.017913/2019-54 2021-06-01 1497.61
4423316444 2021-05-29 23305.017913/2019-54 2021-06-01 1497.61
4438736731 2021-05-29 23305.017913/2019-54 2021-06-01 1497.61
4457461962 2021-05-29 23305.017913/2019-54 2021-06-01 1497.61
4615346884 2022-05-04 23305.009010/2022-03 2022-05-05 1476.51
4498319408 2021-02-06 23305.009017/2021-36 2021-07-16 1507.93
4536555502 2021-08-17 23305.010645/2021-64 2021-08-23 1487.30
4575263258 2021-10-02 23305.013451/2021-11 2021-10-14 1475.80
4553547903 2021-09-02 23305.012082/2021-49 2021-09-18 1706.39
4366502311 2021-05-29 23305.017913/2019-54 2021-06-01 5041.99
4383098769 2021-05-29 23305.017913/2019-54 2021-06-01 1452.59
4692866780 2022-05-04 23305.009015/2022-28 2022-05-05 1520.90
4634159985 2022-01-02 23305.003784/2022-12 2022-02-22 1489.23
4595184659 2021-12-02 23305.016218/2021-90 2021-12-07 1437.88
4654399915 2022-05-04 23305.009011/2022-40 2022-05-05 1497.16
4675454279 2022-05-04 23305.009013/2022-39 2022-05-05 1474.53
4717969051 2022-08-23 23305.017913/2019-54 2022-08-23 1501.99
4755255777 2022-08-23 23305.017913/2019-54 2022-08-23 1545.55
4772793200 2022-08-23 23305.017913/2019-54 2022-08-23 1653.42
42278115 2022-06-27 23305.017913/2019-54 2022-06-27 1477.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 31.25 179 5593.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.257.768-** FERNANDA AMORIM ROCHA Fiscal Substituto
***.208.218-** NELSON LISBOA JUNIOR Fiscal Titular
***.583.138-** DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo