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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23421.000438/2020-94
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Objeto
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FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E/OUCOLETA DE ESGOTOS AOS PRÉDIOS DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL, LOCALIZADO EM CURRAIS NOVOS/RNPELA CAERN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2020
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Vig. Fim
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25/08/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2020
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00062/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000438/2020-94
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01/07/2020
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31/12/2099
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
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15/06/2023
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00115/2023
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 062/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2023 À 01 DE JULHO DE 2024, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017
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01/07/2020
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31/12/2099
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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09/07/2024
|
00095/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 062/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2024 À 01 DE JULHO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017
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01/07/2020
|
31/12/2099
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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25/08/2025
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00062/2020
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Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 00062/2020, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA.
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01/07/2020
|
25/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000290
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.600,00
|
3.246,31
|
44,04
|
309,65
|
4.276,02
|
1.029,71
|
1.042,23
|
2.248,12
|
|
158155
|
2024NE000017
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2020NE800054
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.891,31
|
0,00
|
0,00
|
9.891,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20240711025883
|
2024-07-05
|
23421.000438/2020-94
|
2024-07-05
|
190.96
|
|
20240911025883
|
2024-09-16
|
23421.000438/2020-94
|
2024-09-16
|
254.08
|
|
20240811025883
|
2024-08-05
|
23421.000438/2020-94
|
2024-08-05
|
190.96
|
|
20241011025883
|
2024-10-04
|
23421.000438/2020-94
|
2024-10-04
|
226.51
|
|
20241111025883
|
2024-11-06
|
23421.000438/2020-94
|
2024-11-06
|
290.84
|
|
20241211025883
|
2024-12-05
|
23421.005678/2024-17
|
2024-12-10
|
466.04
|
|
20250111025883
|
2025-01-06
|
23421.000438/2020-94
|
2025-01-06
|
235.70
|
|
20250211025883
|
2025-02-06
|
23421.000798/2025-09
|
2025-02-06
|
198.94
|
|
20250311025883
|
2025-03-10
|
23421.001271/2025-93
|
2025-03-10
|
226.51
|
|
20250411025883
|
2025-04-08
|
23421.001837/2025-87
|
2025-04-08
|
88.66
|
|
20250511025883
|
2025-05-09
|
23421.000438/2020-94
|
2025-05-09
|
75.98
|
|
20250611025883
|
2025-06-09
|
23421.000438/2020-94
|
2025-06-09
|
75.98
|
|
20250711025883
|
2025-07-08
|
23421.003647/2025-02
|
2025-07-09
|
202.26
|
|
20250811025883
|
2025-08-07
|
23421.004306/2025-46
|
2025-08-07
|
249.67
|
|
20250911025883
|
2025-09-08
|
23421.004933/2025-87
|
2025-09-08
|
210.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.186.074-**
|
ELIAS NUNES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.926.824-**
|
RAFAEL HERNANDEZ DAMASCENA DOS PASSOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.186.074-**
|
ELIAS NUNES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.371.574-**
|
ARIVONALDO BEZERRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
