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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00205/2016
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00023/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.787.408/0001-67 - STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 23424.054660/2016-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/01/2017
Vig. Fim 02/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 307.954,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.937,91
Valor Acumulado R$ 70.509,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2017 00205/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.054660/2016-09 03/01/2017 02/01/2018 35.255,00 12 2.937,91
29/12/2017 00374/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 205/2016-PROAD/IFRN. 03/01/2017 02/01/2018 35.255,00 12 2.937,91
28/12/2018 00262/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 205/2016-PROAD/IFRN. 03/01/2017 02/01/2018 35.255,00 12 2.937,91
19/12/2019 00342/2019 Termo Aditivo RETIFICAR OS TERMOS ADITIVOS NºS 374/2017-PROAD/IFRN E 262/2018-PROAD/IFRN E PRORROGAR O CONTRATO Nº 205/2016-PROAD/IFRN. 03/01/2017 02/01/2018 35.255,00 12 2.937,91
13/12/2020 00434/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 205/2016-PROAD/IFRN 03/01/2021 02/01/2022 35.255,00 12 2.937,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152756 2019NE800053 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152756 2017NE800001 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152756 2017NE800002 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152756 2018NE800100 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152756 2018NE800201 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152756 2019NE800014 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152756 2020NE800024 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 67 120 8040.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 115 140 16100.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 101 165 16665.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 27 210 5670.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 126 250 31500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 26 285 7410.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 42 235 9870.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 48 280 13440.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 42 309 12978.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 40 370 14800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 48 475 22800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 40 425 17000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 27 75 2025.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 32 85 2720.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 45 95 4275.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 31 105 3255.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 43 115 4945.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 57 145 8265.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 29 165 4785.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 78 110 8580.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 27 103 2781.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 50 151 7550.0000
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 66 1250 82500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.236.124-** EDMILSON PEREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.844.764-** SANDRO ALVES PEREIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo