Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
154809 IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS
154810 IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS
154811 IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
158303 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
158304 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
158305 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2020
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23343.000324/2020-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2020
Vig. Fim 01/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 531.260,63
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 44.271,72
Valor Acumulado R$ 7.260.978,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2020 00020/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000324/2020-14 01/12/2020 01/12/2021 425.008,50 1 425.008,50
08/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/12/2021 E ENCERRAMENTO EM 01/12/2022. 01/12/2021 01/12/2022 815.016,30 1 815.016,30
04/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/12/2022 A 01/12/2023 04/10/2022 01/12/2023 425.008,50 1 425.008,50
15/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 01/12/2023 A 01/12/2024 01/12/2023 01/12/2024 425.008,50 12 35.417,38
04/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 01/12/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/12/2025. 01/12/2024 01/12/2025 425.008,50 12 35.417,38
05/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/12/2025 A 01/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993. 01/12/2025 01/12/2026 531.260,63 12 44.271,72
05/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 25,00% (DOIS CINCO VÍRGULA ZERO ZERO POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$ 106.252,13 (CENTO E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS) 05/11/2025 01/12/2025 531.260,63 12 44.271,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2021NE000426 LPP23P0103N - FUNC REDE FEDERAL APOIO AS DESP DE CUSTEIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
158137 2022NE000180 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000442 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 68.160,00 0,00 0,00 68.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000161 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 411.506,25 0,00 0,00 411.506,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2022NE000244 L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000506 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000517 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2022NE000419 LPP23P2107N - FUNC REDE FEDERAL - PROJETOS DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2020NE800302 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,30 15.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2024NE000008 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 370.007,40 4.628,80 3.610,24 361.768,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000053 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 466.754,06 0,00 0,00 466.754,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2021NE000265 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,60 0,00 0,00 7.221,27 22.779,33 0,00 0,00 22.779,33
158137 2022NE000046 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 280.004,00 0,00 3.946,63 223.311,39 73.947,36 21.201,38 21.201,38 35.491,23
158137 2025NE000672 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.243,12 0,00 92,69 2.150,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000686 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000698 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.390,00 13.390,00 0,00 0,00 13.390,00 13.390,00 13.390,00 0,00
158137 2026NE000056 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300.000,21 0,00 1.630,14 298.370,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000557 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 159.265,90 9.075,90 31.658,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000556 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
47101 2026-07-02 23343.003066.2026-13 2026-07-02 12118.04
46944 2026-07-01 23343.000324/2020-14 2026-07-06 20223.56
47739 2026-07-16 23343.000324/2020-14 2026-08-07 20844.08
49178 2026-08-17 23343.004071.2026-43 2026-08-24 26778.52
48475 2026-08-03 23343.003738.2026-91 2026-08-07 17738.46
50743 2026-10-01 23343.004753.2026-56 2026-10-15 50805.18
50173 2026-09-16 23343.004429.2026-38 2026-09-23 4537.95
49616 2026-09-01 23343.004198.2026-62 2026-09-08 45858.58
17141 2024-02-19 23343.000586/2024-11 2024-03-04 14078.04
17703 2024-03-06 23343.000814/2024-44 2024-03-13 5263.27
20229 2024-05-17 23343.001622/2024-55 2024-06-04 37002.75
18072 2024-03-18 23343.000981/2024-95 2024-04-01 17644.61
18643 2024-04-03 23343.001152/2024-20 2024-04-09 18563.59
19057 2024-04-16 23343.001379/2024-75 2024-05-02 15645.33
FT 21000 2024-06-05 23343.001685/2024-10 2024-06-10 12861.46
19754 2024-05-03 23343.001464/2024-33 2024-05-15 10495.33
21521 2024-06-18 23343.001813/2024-17 2024-06-21 12227.04
22201 2024-07-02 23343.002082/2024-27 2024-07-16 20273.93
23756 2024-08-16 23343.002534/2024-71 2024-08-23 18761.06
22634 2024-07-16 23343.000324/2020-14 2024-08-08 12501.39
23303 2024-08-02 23343.002413/2024-29 2024-08-12 20964.30
24264 2024-09-02 23343.002704/2024-17 2024-09-06 17093.80
24700 2024-09-16 23343.002964/2024-92 2024-09-24 6412.92
25211 2024-10-02 23343.000324/2020-14 2024-10-03 17866.02
26239 2024-11-01 23343.000324/2020-14 2024-11-06 33458.47
25671 2024-10-16 23343.000324/2020-14 2024-11-06 5390.85
26730 2024-11-18 23343.003862/2024-94 2024-12-03 22955.62
27154 2024-12-02 23343.003862/2024-94 2024-12-03 23487.53
27817 2024-12-16 23343.004199/2024-45 2024-12-23 14287.33
32197 2025-06-02 23343.002112/2025-86 2025-06-03 40232.00
42809 2026-03-16 23343.001217/2026-07 2026-03-16 27909.49
28611 2025-02-03 23343.000539/2025-40 2025-02-13 5047.72
28895 2025-02-17 23343.000699/2025-99 2025-02-27 4748.88
29263 2025-03-06 23343.000821/2025-27 2025-03-11 10958.90
29553 2025-03-17 23343.000957/2025-37 2025-03-19 8492.30
30124 2025-04-01 23343.001219/2025-15 2025-04-04 12333.19
30623 2025-04-26 23343.001536/2025-23 2025-04-29 15220.22
31055 2025-05-02 23343.002015/2025-93 2025-05-26 88322.97
31579 2025-05-26 23343.002112/2025-86 2025-06-03 11181.81
32896 2025-06-16 23343.002318/2025-14 2025-06-17 2876.00
33389 2025-07-01 23343.000324/2020-14 2025-07-08 13760.19
33979 2025-07-16 23343.002689/2025-98 2025-07-21 30345.53
34491 2025-08-01 23343.002936/2025-56 2025-08-08 12639.57
35062 2025-08-18 23343.003149/2025-21 2025-08-21 12479.08
35602 2025-09-01 23343.003401/2025-01 2025-09-05 24459.15
36281 2025-09-16 23343.003677/2025-81 2025-09-26 39801.74
37016 2025-10-01 23343.003930/2025-04 2025-10-09 32231.48
39730 2025-12-01 23343.004874/2025-17 2025-12-03 2243.12
37737 2025-10-16 23343.004237/2025-41 2025-10-23 106252.13
FATURA 2026-02-18 23343.000654/2026-03 2026-02-18 2394.09
41624 2026-02-03 23343.000520/2026-84 2026-02-03 2943.44
42298 2026-03-02 23343.000995/2026-71 2026-03-02 20081.49
43447 2026-04-01 23343.001490.2026-23 2026-04-01 13742.88
43975 2026-04-16 23343.001808.2026-76 2026-04-16 25227.30
44531 2026-05-04 23343.002104.2026-11 2026-05-04 21342.55
45270 2026-05-18 23343.000324/2020-14 2026-05-18 18302.31
46447 2026-06-16 23343.000324/2020-14 2026-06-24 27206.83
45750 2026-06-01 3.002725.2026-02 2026-06-01 13117.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1063 0.01 10.6300
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1062.5 500 531250.0000
Prepostos
CPF Nome
***.612.691-** HUGNEY SILVA VELOZO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.481.976-** PAULO HENRIQUE GONCALVES Fiscal Técnico
***.542.266-** HELIESE FABRICIA PEREIRA Fiscal Técnico
***.804.576-** MIRYAN VIEIRA ALVES Fiscal Técnico
***.478.336-** NILZA DOMINGUES DE CARVALHO Gestor
***.702.726-** FELIPE PALMA DA FONSECA Fiscal Técnico
***.539.146-** CÉSAR BATISTA DE MORAIS Fiscal Administrativo
***.555.828-** TONIA AMANDA PAZ DOS SANTOS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Acréscimo. 355.09 KB 21/11/2025 16:02:41
1º TA 2024 ao CT 20/2020 - Prorrogação 1.03 MB 19/02/2025 10:17:54
1º TA 2023 ao CT 20/2020 - Prorrogação 281.93 KB 19/02/2025 10:16:23
1º TA 2022 ao CT 20/2020 - Prorrogação 749.08 KB 19/02/2025 10:12:50
1º TA 2021 ao CT 20/2020- Prorrogção 459.13 KB 19/02/2025 10:11:03
Contrato 20/2020 199.51 KB 23/10/2024 16:39:39
Extrato de Publicação DOU - Termo Aditivo 704.21 KB 13/01/2023 17:09:34
EXTRATO - DOU - TERMO ADITIVO 2021 705.86 KB 26/10/2021 15:39:03
PUBLICAÇÃO - DOU - CONTRATO 225/2021 473.24 KB 17/06/2021 16:31:25
PUBLICAÇÃO - DOU - CONTRATO 20/2020 2.34 MB 17/06/2021 16:29:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo