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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194033 - PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194033 - PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000809
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194033 - PALMAS/TO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.885.047/0001-46 - VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08743.000581/2024-83
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Objeto
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COBRIR DESPESAS PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DPT 621 (SEI Nº 8732276),NOTA 2025NC003728 - SPO 621-DPT-FUNAI (SEI Nº 8784988) E DESPACHO UTL CAROLINA PARA SEPLAN/CR-ATO (SEI Nº 9289533).
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Informações Complementares
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19403305900032024 - UASG Minuta: 194033
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 638,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 638,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE000809
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000581/2024-83
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31/10/2025
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31/12/2025
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638,76
|
1
|
638,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194033
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2025NE000809
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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638,76
|
158,00
|
0,00
|
480,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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138
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2025-11-07
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08743.000581/2024-83
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2025-11-11
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480.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COADOR CAFÉ
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3
|
4.9
|
14.7000
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Material
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CAIXA TÉRMICA
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1
|
240
|
240.0000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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6
|
2.89
|
17.3400
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|
Material
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SABÃO BARRA
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3
|
2.75
|
8.2500
|
|
Material
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DETERGENTE
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9
|
1.78
|
16.0200
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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5
|
5.29
|
26.4500
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|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
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2
|
158
|
316.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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