|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160492 - B ADM GU N/ER OP C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160492 - B ADM GU N/ER OP C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00527/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160492 - B ADM GU N/ER OP C
|
|
Número da Compra
|
00135/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
028.827.314-18 - FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS
|
|
Processo
|
64241.004716/2024-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DESDE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 162.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2025
|
00527/2025
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00527/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64241.004716/2024-10
|
03/09/2025
|
27/02/2026
|
162.000,00
|
6
|
27.000,00
|
|
15/10/2026
|
00527/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
03/09/2025
|
27/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160492
|
2025NE000901
|
DF0000OCP25 - OPERACAO CARRO-PIPA 2025
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
64.076,13
|
19.745,64
|
13.768,70
|
30.561,79
|
19.745,64
|
0,00
|
0,00
|
19.745,64
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
|
6
|
27000
|
162000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.873-**
|
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
