|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000035
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90098/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.785.623/0001-09 - WOLNEY GABRYELL NUNES DE CAMARGO LTDA
|
|
Processo
|
23347.011479.2024-70
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER A DISPENSA - DISPENSA ELETRÔNICA 90098/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA DO IFMS - CAMPUS CAMPO GRANDE. PROCESSO 23347.011479.2024-70
|
|
Informações Complementares
|
15813206900982025 - UASG Minuta: 158449
|
|
Vig. Início
|
25/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.978,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.978,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2025
|
2025NE000035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011479.2024-70
|
25/02/2025
|
31/12/2025
|
3.978,57
|
1
|
3.978,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158449
|
2025NE000035
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.978,57
|
0,00
|
0,00
|
3.978,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
296
|
2025-11-10
|
23347.011479/2024-70
|
2025-11-11
|
3978.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RISCADOR
|
10
|
22.99
|
229.9000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
6
|
324.95
|
1949.7000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
2
|
424.99
|
849.9800
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERAÇÃO
|
1
|
948.99
|
948.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
