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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00170/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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31.871.090/0001-10 - A. M. GAMBA ALIMENTOS
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Processo
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23323.001539/2024-14
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CEREAIS, LATICÍNIOS, ACHOCOLATADO, SUCOS, CONDIMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE, CAMPUS ITAPERUNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05/2025 (158139).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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|
Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 104.718,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.718,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 100.286,30
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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00170/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001539/2024-14
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10/11/2025
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11/11/2026
|
100.286,30
|
1
|
100.286,30
|
|
13/08/2026
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00049/2026
|
Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE” DO CONTRATO E ITENS 8.34 E 8.35 DO TERMO DE REFERÊNCIA NO 05/2025 (158139), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026.
|
10/11/2025
|
11/11/2026
|
104.718,50
|
1
|
104.718,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2025NE501757
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.875,18
|
156,58
|
0,00
|
11.718,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE500152
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.843,20
|
0,00
|
0,00
|
30.843,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE510152
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.745,50
|
0,00
|
0,00
|
7.745,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE520152
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.958,80
|
3.225,07
|
2.733,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE530152
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
40.602,60
|
40.602,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001008
|
2026-07-06
|
23322.000983.2026-94
|
2026-07-13
|
6015.65
|
|
001006
|
2026-07-06
|
23322.000981.2026-03
|
2026-07-13
|
972.00
|
|
001039
|
2026-09-09
|
23322.001372.2026-63
|
2026-09-22
|
1555.00
|
|
001037
|
2026-09-08
|
23322.001371.2026-19
|
2026-09-22
|
1178.73
|
|
000979
|
2026-03-05
|
23322.000223/2026-87
|
2026-03-18
|
14971.80
|
|
000959
|
2025-12-02
|
23322.001976/2025-29
|
2025-12-15
|
1489.00
|
|
000949
|
2025-11-18
|
23322.001908/2025-60
|
2025-12-12
|
10229.60
|
|
000972
|
2026-01-28
|
23322.000107/2026-68
|
2026-02-06
|
1902.80
|
|
000989
|
2026-06-09
|
23322.000802.2026-20
|
2026-06-18
|
151.48
|
|
000990
|
2026-06-09
|
23322.000844.2026-61
|
2026-06-18
|
6773.50
|
|
000996
|
2026-06-23
|
23322.000883.2026-68
|
2026-07-01
|
9855.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2100
|
19.62
|
41202.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
700
|
19.62
|
13734.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
3.35
|
1675.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
3.39
|
1695.0000
|
|
Material
|
OVO
|
300
|
6.78
|
2034.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
600
|
15.55
|
9330.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
120
|
21.4
|
2568.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1800
|
2.17
|
3906.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1800
|
5.07
|
9126.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
150
|
5.33
|
799.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
3.36
|
2016.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
150
|
3.02
|
453.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
2000
|
8.09
|
16180.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.793.947-**
|
ALCIONE MOULIN GAMBA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
***.604.347-**
|
LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Gestor Substituto
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
