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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114625 - IBGE/UE/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114625 - IBGE/UE/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114625 - IBGE/UE/RS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.146.731/0001-91 - R8 SOLUCOES LTDA
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Processo
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03643.000463/2024-80
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE/RS E NA AGÊNCIA PORTO ALEGRE/RS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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04/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 319.976,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 319.976,83
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Valor Acumulado
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R$ 319.976,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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00018/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03643.000463/2024-80
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05/11/2025
|
04/11/2026
|
319.976,83
|
1
|
319.976,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114625
|
2025NE001283
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INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2025NE001123
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2025NE001250
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2026NE000099
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.649,73
|
1.318,24
|
4.760,52
|
20.570,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
515
|
2026-08-18
|
03643.000463/2024-80
|
2026-08-18
|
26505.84
|
|
640
|
2026-10-08
|
03643.000463/2024-80
|
2026-10-09
|
25331.49
|
|
389
|
2026-07-06
|
03643.000463/2024-80
|
2026-07-06
|
26664.73
|
|
12
|
2026-01-09
|
03643.000463/2024-80
|
2026-01-12
|
25331.49
|
|
35
|
2026-01-29
|
03643.000463/2024-80
|
2026-02-05
|
26664.73
|
|
150
|
2026-04-06
|
03643.000463/2024-80
|
2026-04-06
|
26664.73
|
|
193
|
2026-04-27
|
03643.000463/2024-80
|
2026-04-27
|
25331.49
|
|
234
|
2026-05-08
|
03643.000463/2024-80
|
2026-05-11
|
26346.94
|
|
342
|
2026-06-15
|
03643.000463/2024-80
|
2026-06-16
|
26664.73
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
319976.83
|
319976.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.390-**
|
DIEISON VEDOY
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.364-**
|
CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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