|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00171/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.433.700/0001-59 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23323.001539/2024-14
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CEREAIS, LATICÍNIOS, ACHOCOLATADO, SUCOS, CONDIMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE, CAMPUS ITAPERUNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05/2025 (158139).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.552,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.552,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.232,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2025
|
00171/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00171/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001539/2024-14
|
10/11/2025
|
10/11/2026
|
7.232,00
|
1
|
7.232,00
|
|
13/08/2026
|
00050/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE” DO CONTRATO E ITENS 8.34 E 8.35 DO TERMO DE REFERÊNCIA NO 05/2025 (158139), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026.
|
10/11/2025
|
10/11/2026
|
7.552,30
|
1
|
7.552,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2025NE521756
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
278,00
|
278,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE501756
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
377,90
|
377,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE511756
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
702,50
|
702,50
|
0,00
|
0,00
|
702,50
|
0,00
|
0,00
|
702,50
|
|
158385
|
2026NE500836
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.493,50
|
0,00
|
0,00
|
1.493,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE510836
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.619,20
|
2.619,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018186
|
2026-07-13
|
23322.001097.2026-88
|
2026-08-11
|
1493.50
|
|
017004
|
2026-03-26
|
23322.000391.2026-72
|
2026-04-13
|
278.00
|
|
017005
|
2026-03-26
|
23322.000392.2026-17
|
2026-04-13
|
377.90
|
|
017006
|
2026-03-26
|
23322.000390.2026-28
|
2026-04-13
|
702.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
150
|
4.07
|
610.5000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
400
|
7.21
|
2884.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
50
|
8.25
|
412.5000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
100
|
5.43
|
543.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.07
|
407.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
800
|
1.45
|
1160.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.03
|
303.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
14.1
|
705.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
50
|
2.61
|
130.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
80
|
4.96
|
396.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.907.899-**
|
FRANCISMAR PAGNONCELLI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.347-**
|
LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
