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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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Processo
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23232.000940/2020-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS - ALMOXARIFADO VIRTUAL, QUAIS SEJAM SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, NO IF SUDESTE MG -MURIAÉ, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE SISTEMA WEB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2020
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Vig. Fim
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03/11/2024
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Valor Global
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R$ 109.505,14
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.125,43
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Valor Acumulado
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R$ 408.699,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2020
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00022/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000940/2020-22
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03/11/2020
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03/11/2021
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91.000,00
|
12
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7.583,33
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28/10/2021
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00016/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/11/2021 A 03/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 22/2020 EM 8,0559% (OITO INTEIROS E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), COM BASE NO IPCA APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020 A MAIO DE 2021.
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03/11/2021
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03/11/2022
|
98.330,05
|
12
|
8.194,17
|
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04/10/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/11/2022 A 03/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 22/2020 EM 11,73113%, COM BASE NO IPCA APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022
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03/11/2022
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03/11/2023
|
109.864,30
|
12
|
9.155,36
|
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10/07/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA: TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. NA EMPRESA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, PASSANDO A EMPRESA TRANSFORMADA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DAS EMPRESAS LTDA.; ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA, QUE VINHA EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NA RUA JOSÉ MARTINS FERNANDES – PARQUE IMIGRANTES, 601 – GALPÃO 32, BAIRRO BATISTINI, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, CEP 09.843-400, PASSANDO A FAZÊ-LO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS FERNANDES – PARQUE IMIGRANTES, 601 – GALPÃO 40, BAIRRO BATISTINI, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, CEP 09.843-400
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10/07/2023
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03/11/2023
|
109.864,30
|
12
|
9.155,36
|
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01/09/2023
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00009/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/11/2023 A 03/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO Nº 22/2020 EM 3,93583%, COM BASE NO IPCA APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 A MAIO DE 2023.
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03/11/2023
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03/11/2024
|
109.505,14
|
12
|
9.125,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2022NE000111
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.196,46
|
25.386,74
|
0,00
|
14.809,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000001
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
7.317,59
|
0,00
|
22.682,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800178
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000052
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1160/2024
|
2024-01-22
|
23232.000940/2020-22
|
2024-01-26
|
3790.31
|
|
1474/2024
|
2024-03-21
|
23232.000940/2020-22
|
2024-03-25
|
8820.64
|
|
1696
|
2024-04-25
|
23232.000940/2020-22
|
2024-05-06
|
13861.77
|
|
2019
|
2024-06-24
|
23232.000940/2020-22
|
2024-07-01
|
9152.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
|
455
|
240.6706
|
109505.1412
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.044.406-**
|
JAIRO JABOR REZENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.072.586-**
|
IZABEL CRISTINA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.338.926-**
|
ALEXANDRE LOPES RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.235.666-**
|
LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.235.666-**
|
LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.072.586-**
|
IZABEL CRISTINA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
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Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
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|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
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Elaboracao
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