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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160293 - CMDO 1 BDA AAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160293 - CMDO 1 BDA AAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160473 - 2 GAAAE
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.423.859/0001-60 - MARISTELA DA SILVA SOUSA
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Processo
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64265.004914/2025-88
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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29/05/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 9.080,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.080,59
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Valor Acumulado
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R$ 9.080,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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00036/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64265.004914/2025-88
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30/10/2025
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31/07/2026
|
9.080,59
|
1
|
9.080,59
|
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29/05/2026
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00036/2025
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Termo de Rescisão
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TÉRMINO DE SALDO
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30/10/2025
|
29/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160293
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2025NE000284
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.080,59
|
9.080,59
|
0,00
|
0,00
|
9.080,59
|
9.080,59
|
9.080,59
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
100
|
1.39
|
139.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
17
|
7.37
|
125.2900
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
59
|
295.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
48.99
|
489.9000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
|
20
|
9.9
|
198.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
48
|
89.9
|
4315.2000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
8.99
|
1798.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
180
|
4.89
|
880.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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