|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
00002/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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154762
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
|
|
Processo
|
23503.001018/2020-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS - ALMOZARIFADO VIRTUAL
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
18/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 213.208,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 213.208,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.600.305,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2020
|
00028/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.001018/2020-15
|
18/11/2020
|
18/11/2021
|
3.898.600,00
|
1
|
3.898.600,00
|
|
17/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 28/2020
|
18/11/2021
|
18/11/2022
|
163.642,56
|
1
|
163.642,56
|
|
07/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTAMENTO DO VALOR A SER PAGO À CONTRATADA PELOS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA
|
18/11/2022
|
18/11/2023
|
185.322,27
|
1
|
185.322,27
|
|
04/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA NA EMPRESA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
|
04/09/2023
|
18/11/2023
|
185.322,27
|
1
|
185.322,27
|
|
30/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO E QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE TERMO ADITIVO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, E REAJUSTAMENTO DO VALOR A SER PAGO À CONTRATADA PELOS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL CONSTANTE À CLÁUSULA SEXTA, PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
|
18/11/2023
|
18/11/2024
|
193.869,27
|
1
|
193.869,27
|
|
31/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCINGPARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY,SOB DEMANDA.
|
18/11/2024
|
18/11/2025
|
202.438,26
|
1
|
202.438,26
|
|
30/10/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2025 A 18/11/2026 E REAJUSTAR O PREÇO, A PEDIDO DA CONTRATADA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025, NOS TERMOS DO ITEM 13 DO TERMO DE REFERÊNCIA PR 02/2022 DA UASG
|
18/11/2025
|
18/11/2026
|
213.208,80
|
1
|
213.208,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154762
|
2023NE000110
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.977,94
|
145.977,94
|
0,00
|
0,00
|
237.067,96
|
91.090,02
|
91.090,02
|
54.887,92
|
|
154762
|
2022NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.431,03
|
30.184,93
|
30.184,93
|
5.246,10
|
|
154762
|
2022NE000013
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.560,63
|
0,00
|
0,00
|
11.582,71
|
16.977,92
|
0,00
|
0,00
|
16.977,92
|
|
154762
|
2020NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.423,32
|
0,00
|
0,00
|
28.423,32
|
|
154762
|
2025NE000062
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.491,35
|
4.541,17
|
376,76
|
28.573,42
|
42.483,72
|
0,00
|
0,00
|
42.860,48
|
|
154762
|
2023NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154762
|
2023NE000015
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
514,98
|
0,00
|
9.485,02
|
514,98
|
514,98
|
514,98
|
0,00
|
|
154762
|
2026NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
21.800,05
|
39,23
|
28.160,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7808
|
2026-07-27
|
23503.001018/2020-15
|
2026-08-04
|
28796.16
|
|
7731
|
2026-07-15
|
23503.001018/2020-15
|
2026-07-21
|
1557.78
|
|
7997
|
2026-08-23
|
23503.001018/2020-15
|
2026-08-26
|
3274.41
|
|
8184
|
2026-09-16
|
23503.001018/2020-15
|
2026-09-22
|
670.55
|
|
3594
|
2025-01-06
|
23503.001018/2020-15
|
2025-01-16
|
24360.38
|
|
3970
|
2025-02-20
|
23503.001018/2020-15
|
2025-02-25
|
15083.05
|
|
4099
|
2025-03-17
|
23503.001018/2020-15
|
2025-04-10
|
750.90
|
|
4399
|
2025-04-25
|
23503.001018/2020-15
|
2025-05-12
|
6110.05
|
|
4945
|
2025-07-11
|
23503.001018/2020-15
|
2025-07-15
|
27288.25
|
|
5195
|
2025-08-04
|
23503.001018/2020-15
|
2025-08-07
|
18314.60
|
|
5513
|
2025-09-03
|
23503.001018/2020-15
|
2025-09-04
|
10226.76
|
|
5908
|
2025-10-16
|
23503.001018/2020-15
|
2025-10-22
|
11465.85
|
|
6575
|
2026-01-23
|
23503.001018/2020-15
|
2026-01-28
|
13154.47
|
|
6173
|
2025-11-24
|
23503.001018/2020-15
|
2025-11-28
|
6440.36
|
|
6991
|
2026-04-01
|
23503.001018/2020-15
|
2026-04-17
|
12011.26
|
|
7134
|
2026-04-22
|
23503.001018/2020-15
|
2026-04-27
|
7578.96
|
|
7408
|
2026-05-25
|
23503.001018/2020-15
|
2026-05-28
|
3640.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-18
|
2024.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
|
777
|
274.4
|
213208.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.746-**
|
JUNIOR LUIZ COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.628.666-**
|
REJANE APARECIDA MIRANDA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.628.666-**
|
REJANE APARECIDA MIRANDA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.628.666-**
|
REJANE APARECIDA MIRANDA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.079.576-**
|
CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.591.258-**
|
FERNANDA CHRISTINA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.102.346-**
|
FABIANA CARLA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.102.346-**
|
FABIANA CARLA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.102.346-**
|
FABIANA CARLA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
0004/2024 |
1.46 MB |
14/11/2024 14:31:24 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
