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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23228.000808/2019-24
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS PORTO GRANDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2020
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Vig. Fim
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11/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 889.996,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 889.996,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.042.564,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000808/2019-24
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29/01/2020
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24/12/2020
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830.513,68
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1
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830.513,68
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22/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 145 DIAS. VIGÊNCIAIGINAL: 29/01/2020 A 24/12/2020. PRORROGAÇÃO: 25/12/2020 A 19/05/2021.
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25/12/2020
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19/05/2021
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830.513,68
|
1
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830.513,68
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17/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
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19/05/2021
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16/10/2021
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830.513,68
|
1
|
830.513,68
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15/10/2021
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00010/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES
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16/10/2021
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13/02/2022
|
830.513,68
|
1
|
830.513,68
|
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11/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS
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13/02/2022
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13/06/2022
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830.513,68
|
1
|
830.513,68
|
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18/05/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL DE 6,908058950627237% COM BASE NO INCC, PELO QUAL O PREÇO GLOBAL DE R$ 830.498,45 PASSA A SER R$ 878.996,00
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29/01/2020
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13/06/2022
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889.996,00
|
1
|
889.996,00
|
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13/06/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS
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13/06/2022
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11/08/2022
|
889.996,00
|
1
|
889.996,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
|
2021NE000101
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
38.694,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.709,54
|
15,24
|
15,24
|
38.679,06
|
|
158150
|
2022NE000077
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
48.497,55
|
0,00
|
0,00
|
48.497,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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889996
|
889996.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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