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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00176/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23323.001539/2024-14
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CEREAIS, LATICÍNIOS, ACHOCOLATADO, SUCOS, CONDIMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE, CAMPUS ITAPERUNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05/2025 (158139).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.372,90
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.372,90
|
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Valor Acumulado
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R$ 32.898,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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00176/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001539/2024-14
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11/11/2025
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11/11/2026
|
32.898,00
|
1
|
32.898,00
|
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11/09/2026
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00055/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE” DO CONTRATO E ITENS 8.34 E 8.35 DO TERMO DE REFERÊNCIA NO 05/2025 (158139), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026.
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11/11/2025
|
11/11/2026
|
34.372,90
|
1
|
34.372,90
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2026NE540259
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.107,44
|
3.107,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE510259
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.283,40
|
0,00
|
0,00
|
4.283,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE501796
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.192,21
|
4,51
|
0,00
|
6.187,70
|
4,51
|
4,51
|
4,51
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE500259
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE520259
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.192,50
|
762,26
|
0,00
|
6.430,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE530259
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026NE540259
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2026NE550259
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.272,08
|
16.272,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003731
|
2026-07-15
|
23322.001044.2026-67
|
2026-07-27
|
3107.44
|
|
003796
|
2026-08-14
|
23322.001200.2026-90
|
2026-09-14
|
2727.30
|
|
003302
|
2025-12-10
|
23322.001989/2025-06
|
2025-12-15
|
6187.70
|
|
003565
|
2026-05-13
|
23322.000663.2026-34
|
2026-06-09
|
4283.40
|
|
003669
|
2026-06-17
|
23322.000861.2026-06
|
2026-06-24
|
666.00
|
|
003668
|
2026-06-17
|
23322.000860.2026-53
|
2026-06-24
|
2656.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADOÇANTE
|
30
|
5.33
|
159.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
11.91
|
1191.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
200
|
3.7
|
740.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1300
|
3.76
|
4888.0000
|
|
Material
|
SAL
|
800
|
1.38
|
1104.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
9.07
|
18140.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
700
|
3.95
|
2765.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
10.77
|
5385.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.531.327-**
|
THIAGO WAGNER PEIXOTO PESSANHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.347-**
|
LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Gestor Substituto
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
