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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00380/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90072/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.569.283/0001-03 - J.M. RIBEIRO NETO PAISAGISMO
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Processo
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01340.001514/2025-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E REMOÇÃO DE RESÍDUOS E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS – INPE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (R.D.01.06.038.0/25).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.285.813,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.285.813,15
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Valor Acumulado
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R$ 9.937.425,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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00380/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00380/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001514/2025-51
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14/11/2025
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14/11/2026
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3.325.806,03
|
1
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3.325.806,03
|
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26/03/2026
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00381/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO RD Nº 01.06.038.0/25, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (R.D. Nº 01.06.038.1/26)
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26/03/2026
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14/11/2026
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3.325.806,03
|
1
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3.325.806,03
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06/10/2026
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00382/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/11/2026 ATÉ 14/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017. (R.D. 01.06.038.2/26)
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15/11/2026
|
14/11/2027
|
3.285.813,15
|
1
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3.285.813,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000502
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
450.956,56
|
293.904,59
|
33.594,80
|
123.457,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000042
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.333.222,07
|
1.122.389,87
|
0,00
|
2.210.832,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
915/E
|
2026-07-01
|
01340.005160/2026-02
|
2026-07-14
|
286545.19
|
|
920/E
|
2026-08-03
|
01340.005813/2026-45
|
2026-08-12
|
274018.94
|
|
924/E
|
2026-09-01
|
01340.006828/2026-21
|
2026-09-14
|
274018.94
|
|
6
|
2026-10-02
|
01340.007523/2026-36
|
2026-10-14
|
274018.94
|
|
868
|
2025-12-22
|
01340.009955/2025-09
|
2025-12-23
|
157051.97
|
|
878
|
2026-01-15
|
01340.000305/2026-71
|
2026-01-19
|
274018.94
|
|
881/E
|
2026-02-03
|
01340.000757/2026-52
|
2026-02-20
|
284770.64
|
|
890
|
2026-03-02
|
01340.001658/2026-98
|
2026-03-13
|
274018.94
|
|
896/E
|
2026-04-01
|
01340.002525/2026-39
|
2026-04-15
|
274018.94
|
|
901/E
|
2026-05-04
|
01340.003592/2026-71
|
2026-05-15
|
274018.94
|
|
907/E
|
2026-06-01
|
01340.001514/2025-51
|
2026-06-15
|
274018.94
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
661800
|
3.65
|
2415570.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
341625
|
0.11
|
37578.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
48000
|
3.65
|
175200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
16776
|
14.61
|
245097.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
448128
|
0.49
|
219582.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
181872
|
1.06
|
192784.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor
|
|
***.095.088-**
|
PAULA VANESSA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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